| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: DICEMBRE 2015. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG 6036033401 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.636,90
|
-
|
2016.311 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: DICEMBRE 2015. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG 6036033401 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.18.745,17
|
-
|
2016.309 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: DICEMBRE 2015. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG 6036033401 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.130,95
|
-
|
2016.308 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA SIM A SERVIZIO DI DISPOSITIVO DI INTERFACCIA AL SISTEMA KONE KRM PER L'ASCENSORE SITO IN PIAZZA DEI VOLSCI 14- BENEFICIARIO: KONE S.P.A. - CIG: Z651ABF363 |
|
|
KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
|
KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.76,25
|
-
|
2016.307 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESSO LA DITTA FALLENA ROBERTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO- CIG: ZC21AA242E |
|
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.971,02
|
-
|
2016.297 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE E PER LA PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI DI PIAZZA SATURNO, PIAZZA VOLSCI E VIA VITTORIO EMANUELE. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9A1AAE265 |
|
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.491,32
|
-
|
2016.296 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN TUTORING DALLA SOCIET. ENGINEERING TRIBUTI SPA SU PROCEDURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI IMU-TASI-TARI. - CIG Z1819D6C4E. |
|
|
ENGINEERING TRIBUTI SPA
P.iva:
01973900838
|
ENGINEERING TRIBUTI SPA
P.iva:
01973900838
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.368,00
|
-
|
2016.282 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (PERIODO: 01.12.2013/30.4.2015)- BENEFICIARIO: ENI GAS & POWER - CIG: Z441A96D30 |
|
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.103,81
|
-
|
2016.270 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: MAGGIO 2016- BENEFICIARIO: GDF SUEZ ENERGIE S.P.A. - CIG: ZEB1A941F5 |
|
|
Italcogim Vendite S.p.A.
P.iva:
13422890155
|
Italcogim Vendite S.p.A.
P.iva:
13422890155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.79,52
|
-
|
2016.266 |
| SERVIZIO 6 - DISMESSO |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE FATTURA N,237/E DEL 02/05/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. PER IL MESE DI APRILE 2016 E ALLA SOCIET. TAC ECOLOGICA SRL " CON SEDE LEGALE IN VIA PASTENA N. 6 -FALVATERRA (FR) STORNO NOTA DI CREDITO N.38/E 42/E (MESE |
|
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.40.901,98
|
-
|
2016.263 |
| SERVIZIO 6 - DISMESSO |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE FATTURA N,184/E DEL 31/03/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. PER IL MESE DI MARZO 2016 E ALLA SOCIET. TAC ECOLOGICA SRL " CON SEDE LEGALE IN VIA PASTENA N. 6 -FALVATERRA (FR) STORNO NOTA DI CREDITO N.36/E 40/E (MESE D |
|
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.40.901,98
|
-
|
2016.262 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - BENEFICIARIO: DI PAOLO LUIGI SNC. - CIG: Z58194F803 |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.877,49
|
-
|
2016.261 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE PROGETTO "MOSTRA CONVEGNO:ARCHEOLOGIA, ARTE E STORIA NELLA VALLE DI COMINO"APPROVATO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.136/2015". |
|
|
DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
|
DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.591,54
|
-
|
2016.260 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO LUCE IN VIA VISOCCHI (PERIODO: 25.02.2012/31.3.2013). BENEFICIARIO: ENI GAS & POWER - CIG: Z681A7EAC8 |
|
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.19.059,15
|
-
|
2016.244 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (PERIODO: 01.12.2013/30.4.2015)- BENEFICIARIO: ENI GAS & POWER - CIG: Z701A7CA9F |
|
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.636,34
|
-
|
2016.243 |
| SERVIZIO 6 - DISMESSO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO A CARATTERE PROVVISORIO PER MESI UNO (DAL PRIMO LUGLIO 2016 AL 31 LUGLIO 2016) DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ATINA(FR), AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 5 |
|
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.35.857,97
|
-
|
2016.240 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DI PAOLO LUIGI SNC. - CIG: ZE31A7A110 |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.930,25
|
-
|
2016.239 |
| SERVIZIO 6 - DISMESSO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA E DI CUSTODIA DEI CIMITERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA |
|
|
Staffieri Fabrizio
P.iva:
01867850602
|
Staffieri Fabrizio
P.iva:
01867850602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.373,03
|
-
|
2016.238 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO DI INTERFACCIA AL SISTEMA KONE KRM PER L'ASCENSORE SITO IN PIAZZA DEI VOLSCI 14- BENEFICIARIO: KONE S.P.A. - CIG: Z0F1A6A6C5 |
|
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.455,06
|
-
|
2016.227 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINE ACCHIONE SRL. PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VEICOLO TERNA CAT 428E - CIG ZF31A43FB3 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.350,93
|
-
|
2016.212 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA POIEO SERVIZI PER I BENI CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO. PROROGA CONVENZIONE PERIODO 1/6/2016-31/5/2017- CIG Z991A157C7 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE POIEO ONLUS SERV.BENI CULTURALI
P.iva:
02246270595
|
COOPERATIVA SOCIALE POIEO ONLUS SERV.BENI CULTURALI
P.iva:
02246270595
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.11.349,60
|
-
|
2016.189 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI |
|
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.573,50
|
-
|
2016.142 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN TUTORING DALLA SOCIET. ENGINEERING TRIBUTI SPA SU PROCEDURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI IMU-TASI-TARI. IMPEGNO DI SPESA.- CIG Z1819D6C4E. |
|
|
ENGINEERING TRIBUTI SPA
P.iva:
01973900838
|
ENGINEERING TRIBUTI SPA
P.iva:
01973900838
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.549,00
|
-
|
2016.140 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, PER ABBONAMENTO 365 GG. AL SERVIZIO "FORMAZIONE ONLINE IL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVI DECRETI ATTUATIVI + "LA REGOLAZIONE ANAC ATTUATIVA DEL CODICE:LINEE, GUIDA, BANDI-TIPO,CAPITOLATI-TIPO E CONTRATTI-TIPO", BANCA DATI DI "ENTIONLI |
|
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.430,00
|
-
|
2016.134 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADEGUAMENTO AREA TRASPARENZA AL D.LGS. 33/2013 - ETRASPARENZA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE - INTERNET SOLUZIONI S.R.L. CIG ZB70D8776A |
|
|
INTERNET SOLUZIONI S.R.L.
P.iva:
01722270665
|
INTERNET SOLUZIONI S.R.L.
P.iva:
01722270665
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.671,00
|
-
|
2016.132 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
ODA SU ME.P.A. - SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI. - AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO ALLA DITTA ICT GLOBAL SERVICE DI AVEZZANO PER IL PERIODO 1/1/2016-31/12/2016 - CIG Z7919B278A |
|
|
ICT GLOBAL SERVICE
P.iva:
01847920665
|
ICT GLOBAL SERVICE
P.iva:
01847920665
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.684,80
|
-
|
2016.131 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, PER ABBONAMENTO 365 GG. AL SERVIZIO "MODELLI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE 2016"BANCA DATI DI "ENTIONLINE" DITTA SOLUZIONE SRL ". IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZDB19A5995. |
|
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.250,00
|
-
|
2016.123 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO IN VIAGGIO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DI INFANZIA E PRIMARIA PER IL MESE DI MAGGIO 2016. CIG Z07197F870 |
|
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.348,34
|
-
|
2016.121 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO FATTURE N. F2016-795/798 DEL 13/3/2016- RELATIVE AI CONSUMI, SERVIZIO DATI E CANONE AGGIUNTIVO PER ATTIVAZIONE LINEA SENZA FONIA - PERIODO MARZO 2016 - CONTO B.T. ITALIA - CIG ZF319979A4 |
|
|
B.T. ITALIA S.P.A.
P.iva:
04952121004
|
B.T. ITALIA S.P.A.
P.iva:
04952121004
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.216,57
|
-
|
2016.119 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO FATTURE N. F2016-795/798 DEL 13/3/2016- RELATIVE AI CONSUMI, SERVIZIO DATI E CANONE AGGIUNTIVO PER ATTIVAZIONE LINEA SENZA FONIA - PERIODO MARZO 2016 - CONTO B.T. ITALIA - CIG ZF319979A4 |
|
|
B.T. ITALIA S.P.A.
P.iva:
04952121004
|
B.T. ITALIA S.P.A.
P.iva:
04952121004
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.21,96
|
-
|
2016.118 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO FATTURE N. F2016-795/798 DEL 13/3/2016- RELATIVE AI CONSUMI, SERVIZIO DATI E CANONE AGGIUNTIVO PER ATTIVAZIONE LINEA SENZA FONIA - PERIODO MARZO 2016 - CONTO B.T. ITALIA - CIG ZF319979A4 |
|
|
B.T. ITALIA S.P.A.
P.iva:
04952121004
|
B.T. ITALIA S.P.A.
P.iva:
04952121004
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.21,96
|
-
|
2016.117 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO FATTURE N. F2016-795/798 DEL 13/3/2016- RELATIVE AI CONSUMI, SERVIZIO DATI E CANONE AGGIUNTIVO PER ATTIVAZIONE LINEA SENZA FONIA - PERIODO MARZO 2016 - CONTO B.T. ITALIA - CIG ZF319979A4 |
|
|
B.T. ITALIA S.P.A.
P.iva:
04952121004
|
B.T. ITALIA S.P.A.
P.iva:
04952121004
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.41,63
|
-
|
2016.116 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO FATTURE N. F2016-795/798 DEL 13/3/2016- RELATIVE AI CONSUMI, SERVIZIO DATI E CANONE AGGIUNTIVO PER ATTIVAZIONE LINEA SENZA FONIA - PERIODO MARZO 2016 - CONTO B.T. ITALIA - CIG ZF319979A4 |
|
|
B.T. ITALIA S.P.A.
P.iva:
04952121004
|
B.T. ITALIA S.P.A.
P.iva:
04952121004
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.071,68
|
-
|
2016.115 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO FATTURA ALLA WELCOME ITALIA SPA PER ATTIVAZIONE SERVIZI VIANOVA E RELATIVI CANONI + CONSUMI PER TRAFFICO TELEFONICO PERIODO APRILE 2016 - CIG .ZD91732010 - Z78917320A9 - ZAF1732082 |
|
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.714,79
|
-
|
2016.112 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RISCALDAMENTO LOCALI, ADIBITI A SEGGI, IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 17/4/2016. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z851952D52. |
|
|
B.C. DI FABIO BASTIANELLI
P.iva:
01842240606
|
B.C. DI FABIO BASTIANELLI
P.iva:
01842240606
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.170,49
|
-
|
2016.107 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L'U.O. DEMOGRAFICI PER UN PERIODO DI 36 MESI DECORRENTI DAL 1. APRILE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 CIG.ZB113D2D2F. |
|
|
MONDOVISION S.N.C.
P.iva:
01785820604
|
MONDOVISION S.N.C.
P.iva:
01785820604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.780,00
|
-
|
2016.97 |
| SERVIZIO 6 - DISMESSO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA E DI CUSTODIA DEI CIMITERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA |
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Staffieri Fabrizio
P.iva:
01867850602
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Staffieri Fabrizio
P.iva:
01867850602
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.452,05
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2016.94 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
ODA SU ME.P.A. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE ATTI -GARE-CONTRATTI-TRASPARENZA - ANNO 2015 - DITTA ICT GLOBAL SERVICE DI AVEZZANO CIG ZB318F7CFA |
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ICT GLOBAL SERVICE
P.iva:
01847920665
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ICT GLOBAL SERVICE
P.iva:
01847920665
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.764,12
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2016.92 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO FATTURA ALLA WELCOME ITALIA SPA PER ATTIVAZIONE SERVIZI VIANOVA E RELATIVI CANONI + CONSUMI PER TRAFFICO TELEFONICO PERIODO GEN/FEB.2016 - CIG .ZD91732010 - Z78917320A9 - ZAF1732082 |
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Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
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Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
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Data inizio:
Data termine:
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€.195,44
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2016.75 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO FATTURA ALLA WELCOME ITALIA SPA PER ATTIVAZIONE SERVIZI VIANOVA E RELATIVI CANONI + CONSUMI PER TRAFFICO TELEFONICO PERIODO GEN/FEB.2016 - CIG .ZD91732010 - Z78917320A9 - ZAF1732082 |
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Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
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Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
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Data inizio:
Data termine:
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€.279,01
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2016.74 |