| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE + ACCESSORI ALLA DITTA GRAFICA ISERNINA. CIG N. Z341B86864 |
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GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00851670943
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GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00851670943
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Data inizio:
Data termine:
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€.898,34
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2016.666 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RISCALDAMENTO LOCALI, ADIBITI A SEGGI, IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 04/12/2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA - Z0D1C2A47A. |
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B.C. DI FABIO BASTIANELLI
P.iva:
01842240606
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B.C. DI FABIO BASTIANELLI
P.iva:
01842240606
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Data inizio:
Data termine:
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€.242,14
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2016.665 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VEICOLO COMUNALE TERNA CAT. 428E (TARGA AEY973). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z731CC3E8D |
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.803,17
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2016.664 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARBOR SAPIENTIAE S.R.L PER REALIZZAZIONE VOLUME ATTI CONVEGNO NELL'AMBITO DELLA INIZIATIVA "MOSTRA CONVEGNO:ARCHEOLOGIA, ARTE E STORIA NELLA VALLE DI COMINO". CIG. ZEC1A7FCB6. |
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ARBOR SAPIENTIAE S.R.L.
P.iva:
11901891009
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ARBOR SAPIENTIAE S.R.L.
P.iva:
11901891009
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.500,00
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2016.659 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI FORNITURA CAVIDOTTO PER FIBRE OTTICHE |
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Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
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Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.098,00
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2016.658 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AVVIO PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE A SELEZIONI COMPARATIVE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA, INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIO |
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LA CASA DI TOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
P.iva:
02341170609
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Data inizio:
Data termine:
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€.5.500,00
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2016.657 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AFFIDAMENTO ALLA METODA SPA PER IL CABLAGGIO IN FIBRA OTTICA MONOMODALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA RETE UNICASNET DELL'UNIVERSIT. DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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METODA SPA
P.iva:
02971810656
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METODA SPA
P.iva:
02971810656
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Data inizio:
Data termine:
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€.4.392,47
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2016.655 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONNETTIVIT. A GARR TRAMITE UNICASNET. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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Scuola Media di Atina "Pasquale Visocchi"
P.iva:
91011040606
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Scuola Media di Atina "Pasquale Visocchi"
P.iva:
91011040606
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Data inizio:
Data termine:
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€.3.422,69
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2016.654 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI RACCORDI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA-PALESTRA. AFFIDAMENTO DITTA AUTOMAZIONI BC S.R.L. |
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AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
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AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
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Data inizio:
Data termine:
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€.366,00
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2016.652 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL RULLO TRINCIA MONTATO SUL TRATTORE MARCA LANDINI- CIG: ZE71C8E583 |
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.208,43
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2016.636 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. DITTA FALLENA ROBERTO |
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Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
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Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.213,35
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2016.609 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. BENEFICIARIO: DITTA DI PAOLO FERRAMENTA |
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Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
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Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
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Data inizio:
Data termine:
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€.556,32
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2016.607 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI GAS METANO- BENEFICIARIO: OPTIMA ITALIA S.P.A. |
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OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
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OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.443,43
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2016.603 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO. BENEFICIARIO: MATIS GROUP SRL. |
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MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
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MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
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Data inizio:
Data termine:
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€.857,05
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2016.602 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI GAS METANO- PERIODO AGO. - NOV. 2016- BENEFICIARIO: OPTIMA ITALIA S.P.A. |
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OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
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OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
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Data inizio:
Data termine:
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€.5.710,07
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2016.601 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRONTO INTERVENTO DI DISINTASAMENTO COLLETTORE FOGNARIO IN VIA DEI SANNITI - DITTA LOMBARDI ANTONIO - CIG: Z2C1C72DDD |
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LOMBARDI ANTONIO
P.iva:
02538110608
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LOMBARDI ANTONIO
P.iva:
02538110608
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.585,60
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2016.596 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO- LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO "LA CLESSIDRA" MESE DI NOVEMBRE 2016. CIG 67547514DC |
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.6.752,00
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2016.583 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016. CIG. 6763545DE3 |
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.15.127,93
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2016.582 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO GAS NATURALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA- LIRENAS GAS & LUCE GMBH. - CIG: Z6B1C5FE3B |
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Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
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Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.191,34
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2016.577 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ALLACCIO DEL CONTATORE GAS PRESSO GLI ALLOGGI STAZIONE CARABINIERI. MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO |
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Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.427,00
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2016.573 |