| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE GIUGNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COOP. PROGETTO LAVORO ARL |
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
Data inizio:
25/03/2019 Data termine: |
€.3.897,17
|
€.2.598,12 |
SERVIZI
|
2019.67 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI IN FERRO ALLE DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
DAMIANI GIORGIO
P.iva: 01455700680 |
Data inizio:
19/03/2019 Data termine: |
€.2.379,00
|
€.2.379,00 |
LAVORI
|
2019.66 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE SOCIETA' VESTINA GAS SRL. NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 |
VESTINA GAS S.R.L.
P.iva: 01671550687 |
VESTINA GAS S.R.L.
P.iva: 01671550687 |
Data inizio:
14/03/2019 Data termine: |
€.2.628,09
|
€.2.628,09 |
FORNITURE
|
2019.65 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PNEUMATICI PER FIAT IVECO TARGATO EH070BH. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
12/03/2019 Data termine: |
€.779,99
|
€.779,99 |
FORNITURE
|
2019.62 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI VARI. |
COOPERATIVA SOCIALE LYBRA
P.iva: 01835040666
V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 0522960659 |
V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 0522960659 |
Data inizio:
12/03/2019 Data termine: |
|
€.25.276,39 |
SERVIZI
|
2019.61 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RIPRISTINO ISOLAMENTO TRASFORMATORE IMPIANTO TERMICOEDIFICIO SCOLASTICO.IMPEGNO DI SPESA |
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva: 01748810684 |
Data inizio:
05/03/2019 Data termine: |
€.732,00
|
€.732,00 |
SERVIZI
|
2019.60 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
AUTOCARROZZERIA TONINO DI FEDERICO
P.iva: 00187340682
AUTOCARROZZERIA DI FEDERICO S.N.C.
P.iva: 01806900682 |
AUTOCARROZZERIA TONINO DI FEDERICO
P.iva: 00187340682 |
Data inizio:
28/02/2019 Data termine: |
€.427,36
|
€.427,37 |
SERVIZI
|
2019.59 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO RECAPITO POSTALE RIAGUARDANTI ACCERTAMENTI IMU/TASI 2014. NEXIVE SPA |
NEXIVE S.P.A.
P.iva: 12383760159 |
Data inizio:
10/12/2019 Data termine: 10/12/2019 |
€.2.440,00
|
€.1.839,78 |
SERVIZI
|
2019.58 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI - I.S. GIES SRL |
GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL
P.iva: SM23302 |
Data inizio:
21/11/2019 Data termine: 21/11/2019 |
€.722,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.57 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI VARI MESE DI GENNAIO 2019, COOP. PROGETTO LAVORO ARL |
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
Data inizio:
22/02/2019 Data termine: |
|
€.22.486,86 |
SERVIZI
|
2019.56 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019. |
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
Data inizio:
22/02/2019 Data termine: |
|
€.17.783,99 |
SERVIZI
|
2019.55 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONVENZIONE COMODATO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE. |
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva: 02099660686 |
Data inizio:
19/02/2019 Data termine: |
€.1.098,00
|
€.549,00 |
SERVIZI
|
2019.54 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PANCHINE IN LEGNO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
IEZZI CLAUDIO
P.iva: 01500640683 |
Data inizio:
14/02/2019 Data termine: |
€.2.177,70
|
€.1.785,00 |
SERVIZI
|
2019.53 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA RCA MEZZI COMUNALI |
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
07/02/2019 Data termine: |
€.4.282,00
|
€.4.282,00 |
FORNITURE
|
2019.52 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA TROSCIANO SUP. E CUPOLI INF. |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
Data inizio:
05/02/2019 Data termine: |
€.5.731,56
|
€.5.731,56 |
SERVIZI
|
2019.49 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO ASSOCIATO. |
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
Data inizio:
01/02/2019 Data termine: |
|
€.198.437,47 |
SERVIZI
|
2019.48 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI VARI TERRITORIO COMUNALE. |
COOPERATIVA SOCIALE LYBRA
P.iva: 01835040666
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
Data inizio:
28/01/2019 Data termine: |
€.17.275,31
|
€.26.374,74 |
SERVIZI
|
2019.46 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE. IMPEGNO DI SPESA |
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva: 01975650688 |
Data inizio:
15/01/2019 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2019.43 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARBURANTE MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
10/01/2019 Data termine: |
€.4.800,00
|
€.4.865,17 |
FORNITURE
|
2019.42 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PRNEUMATICI FIAT 16. IMPEGNO DI SPESA. |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
10/01/2019 Data termine: |
€.640,00
|
€.640,00 |
FORNITURE
|
2019.41 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO GPL SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA. |
ULTRAGAS C.M. SPA
P.iva: 01885890697 |
Data inizio:
10/01/2019 Data termine: |
€.1.500,00
|
€.958,85 |
FORNITURE
|
2019.40 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
Data inizio:
04/01/2019 Data termine: |
€.5.169,64
|
€.5.169,94 |
SERVIZI
|
2019.39 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
MARZOLA ALBERTO
P.iva: 01569680687 |
Data inizio:
04/01/2019 Data termine: |
€.1.300,00
|
€.542,41 |
SERVIZI
|
2019.38 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
C.I.E.F.I.ZO.M. A R.L.
P.iva: 00428200687
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687
FRATTAROLA GRAZIANO
P.iva: 01688560685
MARZOLA ALBERTO
P.iva: 01569680687 |
Data inizio:
04/01/2019 Data termine: |
€.700,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.37 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
FRATTAROLA GRAZIANO
P.iva: 01688560685 |
Data inizio:
04/01/2019 Data termine: |
€.830,36
|
€.475,67 |
SERVIZI
|
2019.36 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 - TINN SRL |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
20/08/2019 Data termine: 20/08/2019 |
€.15.077,37
|
€.15.077,37 |
SERVIZI
|
2019.34 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. |
POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI ROMA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
10/01/2019 Data termine: 10/01/2019 |
€.5.000,00
|
€.5.000,00 |
SERVIZI
|
2019.33 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DIVERSI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2019 - DIVERSE DITTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
DAMIANI IOLE
P.iva: 01244360689 |
Data inizio:
04/01/2019 Data termine: 04/01/2019 |
€.3.500,00
|
€.2.367,16 |
FORNITURE
|
2019.32 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DIVERSI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2019 - DIVERSE DITTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
MODESTI TIZIANA
P.iva: 01362970681 |
Data inizio:
04/01/2019 Data termine: 04/01/2019 |
€.5.000,00
|
€.4.658,30 |
FORNITURE
|
2019.31 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DIVERSI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2019 - DIVERSE DITTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
GREGORI MARILENA
P.iva: 01666870686 |
Data inizio:
04/01/2019 Data termine: 04/01/2019 |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.30 |
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