| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO POLIZZE RCA AI VARI MEZZI COMUNALI |
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.102,05 |
-
|
2017.37 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO "MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. PRIMO SEMESTRE 2017 ". IMPEGNO DI SPESA |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.833,66 |
-
|
2017.36 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO G.P.L. DA RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
ULTRAGAS C.M. SPA
P.iva: 01885890697 |
ULTRAGAS C.M. SPA
P.iva: 01885890697 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.799,69 |
-
|
2017.35 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SALE USO DISGELO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
CACCAVALE S.R.L.
P.iva: 00087150694 |
CACCAVALE S.R.L.
P.iva: 00087150694 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.098,00 |
-
|
2017.34 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO ECO- SERVIZI 2 S.R.L. PER SICUREZZA LAVORATORI D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 |
ECO SERVIZI 2 S.R.L.
P.iva: 01457110680 |
ECO SERVIZI 2 S.R.L.
P.iva: 01457110680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.33 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.14.586,28 |
-
|
2017.32 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E PIAZZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.41.616,32 |
-
|
2017.31 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E PIAZZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
MARZOLA ALBERTO
P.iva: 01569680687 |
MARZOLA ALBERTO
P.iva: 01569680687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.771,41 |
-
|
2017.30 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E PIAZZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
C.I.E.F.I.ZO.M. A R.L.
P.iva: 00428200687 |
C.I.E.F.I.ZO.M. A R.L.
P.iva: 00428200687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.882,53 |
-
|
2017.29 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E PIAZZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
D'INTINO LILIANA
P.iva: 01398870681 |
D'INTINO LILIANA
P.iva: 01398870681 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.039,15 |
-
|
2017.28 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E PIAZZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
FRATTAROLA GRAZIANO
P.iva: 01688560685 |
FRATTAROLA GRAZIANO
P.iva: 01688560685 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.10.865,37 |
-
|
2017.27 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" VESTINA SERVIZI A.R.L. PERIODO GENNAIO- MAGGIO 2017. |
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.408,74 |
-
|
2017.26 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI VARI DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" VESTINA SERVIZI A.R.L. PERIODO GENNAIO- MARZO 2017. |
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.19.397,69 |
-
|
2017.25 | ||
| AREA FINANZIARIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | I.S. TRASPORTO TERME DI CARAMANICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MINIBUS |
ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE
P.iva: 02457290696 |
ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE
P.iva: 02457290696 |
Data inizio:
22/08/2017 Data termine: 22/08/2018 |
€.2.580,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.24 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 D. LGS. N. 50/2016 |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
26/07/2017 Data termine: 22/08/2017 |
€.646,64
|
€.0,00 |
-
|
2017.23 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI MANUTENZIONE AOFTWARE ANNO 2017 - MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP BANDO ICT 2009 - TINNO SRL CON SEDE LEGALE IN TERAMO |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
03/08/2017 Data termine: 22/08/2017 |
€.9.585,54
|
€.0,00 |
-
|
2017.22 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI £ESTRTE FARINDOLESE 2017" - IMPEGNO DI SPESA PER ESIBIZIONI MUSICALI |
ASSOCIAZIONE "I MACCABBARRI"
P.iva: 01850050681 |
ASSOCIAZIONE "I MACCABBARRI"
P.iva: 01850050681 |
Data inizio:
01/08/2017 Data termine: 22/08/2017 |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.21 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI £ESTRTE FARINDOLESE 2017" - NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI PER FESTIVAAL DEI GIOVANI DEL 1.08.2017 - DETYERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) E DELL'ART. 37, C. 1 DEL D. LGS. 50/2016 |
ASTRALMUSIC SRL
P.iva: 02650160423 |
ASTRALMUSIC SRL
P.iva: 02650160423 |
Data inizio:
22/08/2017 Data termine: 22/08/2017 |
€.976,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.20 | ||
| AREA VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFEERIMENTO INCARICO DI STIMA QUANTITATIVA ED ABALITICA PER IL RECUPERO E GESTIONE USO CIVICO ED ECCEDENTE DA COMMERCIALIZZARE DEL COMUNE DI FARINDOLA (PE) - STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.GE.T DI COMPAGNONI E COMIGNANI |
STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.GE.T. DI COMPAGNONI E COMIGNANI
P.iva: 02005530684 |
STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.GE.T. DI COMPAGNONI E COMIGNANI
P.iva: 02005530684 |
Data inizio:
22/08/2017 Data termine: 22/08/2017 |
€.11.345,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.19 | ||
| SEGRETERIA GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO QUINQUENNALE ALLA BANCA DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA. |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
P.iva: 10209790152 |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
P.iva: 10209790152 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.249,28 |
-
|
2017.15 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GENERI ALIENTARI SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2017 |
MODESTI TIZIANA
P.iva: 01362970681 |
MODESTI TIZIANA
P.iva: 01362970681 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 08/06/2017 |
€.6.500,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.14 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GENERI ALIENTARI SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2017 |
DAMIANI IOLE
P.iva: 01244360689 |
DAMIANI IOLE
P.iva: 01244360689 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.3.000,00
|
€.2.299,25 |
-
|
2017.13 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GENERAI ALIMENTARI AL SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2017 |
CIOTA
FRANCO
|
CIOTA
FRANCO
|
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.1.500,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.12 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARNE AL SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2017 |
SALZETTA ENZO
P.iva: 01421890680 |
SALZETTA ENZO
P.iva: 01421890680 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.2.000,00
|
€.826,81 |
-
|
2017.11 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | I.S. PER ATTIVAZIONE SPORTELLO WEB IUC 2017 TRAMITE MEPA - GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG. N. Z791EB9176 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
23/05/2017 Data termine: 23/05/2017 |
€.384,30
|
€.384,30 |
-
|
2017.9 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIORNAMENTO INVENTARI, CONTO DEL PATRIMONIO, REDAZIONE PROSPETTI CONTO ECONOMICO, PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO UNICO 2017 |
TRAVAGLINI
PIO
|
TRAVAGLINI
PIO
|
Data inizio:
11/05/2017 Data termine: 11/05/2017 |
€.854,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.8 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA STYLGRAFIX ITALIANA SRL |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
04/04/2017 Data termine: 04/04/2017 |
€.568,61
|
€.0,00 |
-
|
2017.7 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO URGENTE AL SERVER COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA FBM SRL |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
04/04/2017 Data termine: 04/04/2017 |
€.651,48
|
€.0,00 |
-
|
2017.6 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 |
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva: 02099660686 |
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva: 02099660686 |
Data inizio:
07/02/2017 Data termine: |
€.598,41
|
€.0,00 |
-
|
2017.5 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI 2017: CONTO CONTRATTUALE N. 30038741-004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA |
POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI ROMA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI ROMA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
02/02/2017 Data termine: |
€.2.500,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.4 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENEL SOLE SRL - SERVIZIO DI GESTIONE P.I. ANNO 2017 |
ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE CENTRO
P.iva: 05999811002 |
ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE CENTRO
P.iva: 05999811002 |
Data inizio:
02/02/2017 Data termine: |
€.3.758,28
|
€.0,00 |
-
|
2017.3 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROSEGUIMENTO FINO AL 30.06.2017 DEL SERVIZIO DI RISCOSSION DELLE ENTRATE COMUNALI DA PARTE DELLA SOGET SPA |
SO.G.E.T. SOC.GESTIONE ENTR.E TRIB.SPA
P.iva: 18077906860 |
SO.G.E.T. SOC.GESTIONE ENTR.E TRIB.SPA
P.iva: 18077906860 |
Data inizio:
02/02/2017 Data termine: |
€.2.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.2 | ||
| AREA VIGILANZA | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | I.S. RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA "LA RUPE SAS" CON SEDE LEGALE IN CIVITELLA CASANOVA ANNO 2017 |
GRANDE
ANNAMARIA
LA RUPE DI TOSTO ANNA MARIA & C. SAS
P.iva: 00126360684 |
GRANDE
ANNAMARIA
LA RUPE DI TOSTO ANNA MARIA & C. SAS
P.iva: 00126360684 |
Data inizio:
26/01/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.8.540,00
|
€.4.782,40 |
-
|
2017.1 |
vista da 101 a 133 di 133 elementi
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