| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
GERI' SRL
P.iva: 02011630684 |
GERI' SRL
P.iva: 02011630684 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.635,13 |
-
|
2017.58 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva: 01975650688 |
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva: 01975650688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.57 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
ADRIATICA DISTRIBUZIONE SNC
P.iva: 01701240697 |
ADRIATICA DISTRIBUZIONE SNC
P.iva: 01701240697 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.56 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.55 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.934,48 |
-
|
2017.54 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA |
DIAR SNC DI D'ADDAZIO VINCENZO & C.
P.iva: 01049400680 |
DIAR SNC DI D'ADDAZIO VINCENZO & C.
P.iva: 01049400680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.464,03 |
-
|
2017.53 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOCIMENTO SPES PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. |
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.289,44 |
-
|
2017.52 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI AZIENDA MARTINELLI PIETROPAOLO. |
SMART LINK SRL
P.iva: 02081940682 |
SMART LINK SRL
P.iva: 02081940682 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.10.248,00 |
-
|
2017.51 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI AZIENDA MARTINELLI PIETROPAOLO |
DELLI ROCIOLI ANTONIO
P.iva: 02169380686 |
DELLI ROCIOLI ANTONIO
P.iva: 02169380686 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.29.292,20 |
-
|
2017.50 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICONOSCIMENTO SPESE PER INTERVENTI AZIENDA MARTINELLI PIETROPAOLO |
ALSA SAS DI MILONE MANUELA & C
P.iva: 00651020679 |
ALSA SAS DI MILONE MANUELA & C
P.iva: 00651020679 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.20.715,60 |
-
|
2017.49 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE ALLA MACCHINA OPERATRICE COMUNALE DANNEGGIATA A SEGUITO DELL'USO PER EMERGENZA GENNAIO 2017 |
DI GIANSANTE DONATO & RENATO S.N.C.
P.iva: 00222770687 |
DI GIANSANTE DONATO & RENATO S.N.C.
P.iva: 00222770687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.897,09 |
-
|
2017.48 | ||
| AREA TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. MAZZOCCA". |
BUCCELLA LUIGI
P.iva: 00937260685
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687
ING. GIAMBERARDINO ANGELO
P.iva: 01976530699
DI MERCURIO CLAUDIO N.
P.iva: 01389960681 |
BUCCELLA LUIGI
P.iva: 00937260685 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.109.388,25 |
-
|
2017.47 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE ALLA P.A. E INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE |
DI.VAL. SRL
P.iva: 01937050662 |
DI.VAL. SRL
P.iva: 01937050662 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.294,00 |
-
|
2017.46 | ||
| AREA TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SCOLASTICI DAL 07/01/2017 AL 24/12/2017 |
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.187.280,76 |
-
|
2017.45 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO PER MANUTENZIONE STRADE |
ADDARIO CAMILLO
P.iva: 00024460685 |
ADDARIO CAMILLO
P.iva: 00024460685 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.602,68 |
-
|
2017.43 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.147,29 |
-
|
2017.42 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AI VARI MEZZI COMUNALI |
TAURO GABRIELE
P.iva: 0198670688 |
TAURO GABRIELE
P.iva: 0198670688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.270,00 |
-
|
2017.41 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO P.I. MONUMENTO AI CADUTI G. MAZZOCCA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.570,96 |
-
|
2017.40 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DITTA TAILORSAN SRL. ASSUNZIONE IMPENO DI SPESA |
TAILORSAN SRL
P.iva: 0023313550687 |
TAILORSAN SRL
P.iva: 0023313550687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.830,00 |
-
|
2017.39 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONVENZIONE COMODATO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE- DITTA DIGITAL SYDTEM. IMPEGNO DI SPESA |
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva: 02099660686 |
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva: 02099660686 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.425,81 |
-
|
2017.38 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO POLIZZE RCA AI VARI MEZZI COMUNALI |
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.102,05 |
-
|
2017.37 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO "MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. PRIMO SEMESTRE 2017 ". IMPEGNO DI SPESA |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.833,66 |
-
|
2017.36 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO G.P.L. DA RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
ULTRAGAS C.M. SPA
P.iva: 01885890697 |
ULTRAGAS C.M. SPA
P.iva: 01885890697 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.799,69 |
-
|
2017.35 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SALE USO DISGELO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
CACCAVALE S.R.L.
P.iva: 00087150694 |
CACCAVALE S.R.L.
P.iva: 00087150694 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.098,00 |
-
|
2017.34 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO ECO- SERVIZI 2 S.R.L. PER SICUREZZA LAVORATORI D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 |
ECO SERVIZI 2 S.R.L.
P.iva: 01457110680 |
ECO SERVIZI 2 S.R.L.
P.iva: 01457110680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.33 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.14.586,28 |
-
|
2017.32 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E PIAZZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.41.616,32 |
-
|
2017.31 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E PIAZZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
MARZOLA ALBERTO
P.iva: 01569680687 |
MARZOLA ALBERTO
P.iva: 01569680687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.771,41 |
-
|
2017.30 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E PIAZZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
C.I.E.F.I.ZO.M. A R.L.
P.iva: 00428200687 |
C.I.E.F.I.ZO.M. A R.L.
P.iva: 00428200687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.882,53 |
-
|
2017.29 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E PIAZZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
D'INTINO LILIANA
P.iva: 01398870681 |
D'INTINO LILIANA
P.iva: 01398870681 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.039,15 |
-
|
2017.28 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E PIAZZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
FRATTAROLA GRAZIANO
P.iva: 01688560685 |
FRATTAROLA GRAZIANO
P.iva: 01688560685 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.10.865,37 |
-
|
2017.27 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" VESTINA SERVIZI A.R.L. PERIODO GENNAIO- MAGGIO 2017. |
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.408,74 |
-
|
2017.26 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI VARI DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" VESTINA SERVIZI A.R.L. PERIODO GENNAIO- MARZO 2017. |
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.19.397,69 |
-
|
2017.25 | ||
| AREA FINANZIARIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | I.S. TRASPORTO TERME DI CARAMANICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MINIBUS |
ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE
P.iva: 02457290696 |
ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE
P.iva: 02457290696 |
Data inizio:
22/08/2017 Data termine: 22/08/2018 |
€.2.580,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.24 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 D. LGS. N. 50/2016 |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
26/07/2017 Data termine: 22/08/2017 |
€.646,64
|
€.0,00 |
-
|
2017.23 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI MANUTENZIONE AOFTWARE ANNO 2017 - MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP BANDO ICT 2009 - TINNO SRL CON SEDE LEGALE IN TERAMO |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
03/08/2017 Data termine: 22/08/2017 |
€.9.585,54
|
€.0,00 |
-
|
2017.22 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI £ESTRTE FARINDOLESE 2017" - IMPEGNO DI SPESA PER ESIBIZIONI MUSICALI |
ASSOCIAZIONE "I MACCABBARRI"
P.iva: 01850050681 |
ASSOCIAZIONE "I MACCABBARRI"
P.iva: 01850050681 |
Data inizio:
01/08/2017 Data termine: 22/08/2017 |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.21 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI £ESTRTE FARINDOLESE 2017" - NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI PER FESTIVAAL DEI GIOVANI DEL 1.08.2017 - DETYERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) E DELL'ART. 37, C. 1 DEL D. LGS. 50/2016 |
ASTRALMUSIC SRL
P.iva: 02650160423 |
ASTRALMUSIC SRL
P.iva: 02650160423 |
Data inizio:
22/08/2017 Data termine: 22/08/2017 |
€.976,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.20 | ||
| AREA VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFEERIMENTO INCARICO DI STIMA QUANTITATIVA ED ABALITICA PER IL RECUPERO E GESTIONE USO CIVICO ED ECCEDENTE DA COMMERCIALIZZARE DEL COMUNE DI FARINDOLA (PE) - STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.GE.T DI COMPAGNONI E COMIGNANI |
STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.GE.T. DI COMPAGNONI E COMIGNANI
P.iva: 02005530684 |
STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.GE.T. DI COMPAGNONI E COMIGNANI
P.iva: 02005530684 |
Data inizio:
22/08/2017 Data termine: 22/08/2017 |
€.11.345,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.19 | ||
| SEGRETERIA GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO QUINQUENNALE ALLA BANCA DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA. |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
P.iva: 10209790152 |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
P.iva: 10209790152 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.249,28 |
-
|
2017.15 |
vista da 81 a 120 di 133 elementi
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