Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
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AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PER AVVERSITA' ATMOSFERICHE 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. DITTA EDILMA COTRUZIONI. |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.18.249,27 |
-
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2017.100 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CALCESTRUZZO PER SISTEMAZIONE PIANO VIABILE STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITA' CANNETI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
PESCARA BETON SRL
P.iva: 02037600687 |
PESCARA BETON SRL
P.iva: 02037600687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.209,00 |
-
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2017.99 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE FABBRICATO ERP SITUATO IN C.DA TROSCIANO INF. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA |
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva: 01748810684 |
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva: 01748810684 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.800,00 |
-
|
2017.98 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE |
TAILORSAN SRL
P.iva: 0023313550687 |
TAILORSAN SRL
P.iva: 0023313550687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.500,00 |
-
|
2017.97 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO PER MANUTENZIONE STRADE |
ADDARIO CAMILLO
P.iva: 00024460685 |
ADDARIO CAMILLO
P.iva: 00024460685 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.602,68 |
-
|
2017.96 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE DITTA CENTRO SERVIZI GENERALI DI DE LUCA GIUSTINO TOLLO (CH). IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA |
C.S.G. DI DE LUCA GIUSTINO
P.iva: 01579810696 |
C.S.G. DI DE LUCA GIUSTINO
P.iva: 01579810696 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.000,00 |
-
|
2017.95 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CLORAZIONE E MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE IN LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DITTA RABOTTINI CATERINA BRENNTAG SPA |
RABOTTINI CATERINA BRENNTAG SPA
P.iva: 00835510157 |
RABOTTINI CATERINA BRENNTAG SPA
P.iva: 00835510157 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.488,00 |
-
|
2017.94 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI 2SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PISCINA COMUNALE SITUATA IN LOC. MADONNA DELLE GRAZIE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA |
SIG - SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS
P.iva: 01671350682 |
SIG - SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS
P.iva: 01671350682 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.258,72 |
-
|
2017.93 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSI DI NUOTO PISCINA COMUNALE IN LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA PIETRI FALZANO |
ASD FISIO GIM DI PIETRO FALZANO
P.iva: 91135880689 |
ASD FISIO GIM DI PIETRO FALZANO
P.iva: 91135880689 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.660,00 |
-
|
2017.92 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE |
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva: 01975650688 |
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva: 01975650688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.800,00 |
-
|
2017.91 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO "MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. SECONDO SEMESTRE 2017. |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.90 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI "TAGLIO E TRITURAZIONE ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI" - AFFIDAMENTO LAVORI D IMPEGNO DI SPESA |
INTERVERDE DI POMPILI STEFANO
P.iva: 01362430686 |
INTERVERDE DI POMPILI STEFANO
P.iva: 01362430686 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.880,00 |
-
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2017.89 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PR MANUTENZIONE AI VARI MEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
OFFICINA DELLE MONACHE ROBERTO & C. SAS
P.iva: 01239650680 |
OFFICINA DELLE MONACHE ROBERTO & C. SAS
P.iva: 01239650680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.8.978,12 |
-
|
2017.88 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
DOTT. GEOL. MARIA ROSARIA MANUEL
P.iva: 0231260609 |
DOTT. GEOL. MARIA ROSARIA MANUEL
P.iva: 0231260609 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.000,00 |
-
|
2017.87 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE SOCIETA' VESTINA GAS S.R.L. PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2017 |
VESTINA GAS S.R.L.
P.iva: 01671550687 |
VESTINA GAS S.R.L.
P.iva: 01671550687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.335,37 |
-
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2017.86 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTROLLO ESTINTORI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
OPI S.R.L.
P.iva: 01075450443 |
OPI S.R.L.
P.iva: 01075450443 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.725,90 |
-
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2017.85 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE RINGHIERE MONUMENTO AI CADUTI G. MAZZOCCA. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA |
DAMIANI GIORGIO
P.iva: 01455700680 |
DAMIANI GIORGIO
P.iva: 01455700680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.525,00 |
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2017.84 | ||
AREA TECNICA | 01-PROCEDURA APERTA | AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE SITUATA IN LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE. PERIODO GIUGNO- SETTEMBRE 2017 |
A.S.D. AMATORI VIS FARINDOLA
P.iva: 01846670683 |
A.S.D. AMATORI VIS FARINDOLA
P.iva: 01846670683 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
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2017.82 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI "SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI VIABILITA' IN SICUREZZA DELLA C.DA RIPE". AFFIDAMENTO LAVORI DITTA APPALTI ENGINERING SRL |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.38.161,94 |
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2017.81 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO PER EDIFICI PUBBLICI E ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.467,26 |
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2017.80 |
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