AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO POLIZZE RCA AI VARI MEZZI COMUNALI |
|
|
MEDIASS GPA S.P.A. P.iva:
01483430680
|
MEDIASS GPA S.P.A. P.iva:
01483430680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.102,05
|
-
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2017.37 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO "MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. PRIMO SEMESTRE 2017 ". IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA P.iva:
01773280688
|
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA P.iva:
01773280688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.833,66
|
-
|
2017.36 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO G.P.L. DA RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
|
|
ULTRAGAS C.M. SPA P.iva:
01885890697
|
ULTRAGAS C.M. SPA P.iva:
01885890697
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.799,69
|
-
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2017.35 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SALE USO DISGELO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
CACCAVALE S.R.L. P.iva:
00087150694
|
CACCAVALE S.R.L. P.iva:
00087150694
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.098,00
|
-
|
2017.34 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO ECO- SERVIZI 2 S.R.L. PER SICUREZZA LAVORATORI D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 |
|
|
ECO SERVIZI 2 S.R.L. P.iva:
01457110680
|
ECO SERVIZI 2 S.R.L. P.iva:
01457110680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
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2017.33 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C. P.iva:
01363730688
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C. P.iva:
01363730688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.14.586,28
|
-
|
2017.32 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E PIAZZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO P.iva:
01604400687
|
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO P.iva:
01604400687
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.41.616,32
|
-
|
2017.31 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E PIAZZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
MARZOLA ALBERTO P.iva:
01569680687
|
MARZOLA ALBERTO P.iva:
01569680687
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.771,41
|
-
|
2017.30 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E PIAZZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
C.I.E.F.I.ZO.M. A R.L. P.iva:
00428200687
|
C.I.E.F.I.ZO.M. A R.L. P.iva:
00428200687
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.882,53
|
-
|
2017.29 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E PIAZZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
D'INTINO LILIANA P.iva:
01398870681
|
D'INTINO LILIANA P.iva:
01398870681
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.039,15
|
-
|
2017.28 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E PIAZZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
FRATTAROLA GRAZIANO P.iva:
01688560685
|
FRATTAROLA GRAZIANO P.iva:
01688560685
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.10.865,37
|
-
|
2017.27 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" VESTINA SERVIZI A.R.L. PERIODO GENNAIO- MAGGIO 2017. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L. P.iva:
01861210688
|
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L. P.iva:
01861210688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.408,74
|
-
|
2017.26 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI VARI DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" VESTINA SERVIZI A.R.L. PERIODO GENNAIO- MARZO 2017. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L. P.iva:
01861210688
|
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L. P.iva:
01861210688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.19.397,69
|
-
|
2017.25 |
AREA FINANZIARIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
I.S. TRASPORTO TERME DI CARAMANICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MINIBUS |
|
|
ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE P.iva:
02457290696
|
ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE P.iva:
02457290696
|
Data inizio:
22/08/2017
Data termine: 22/08/2018
|
€.2.580,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.24 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 D. LGS. N. 50/2016 |
|
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. P.iva:
03103490482
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. P.iva:
03103490482
|
Data inizio:
26/07/2017
Data termine: 22/08/2017
|
€.646,64
|
€.0,00
|
-
|
2017.23 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI MANUTENZIONE AOFTWARE ANNO 2017 - MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP BANDO ICT 2009 - TINNO SRL CON SEDE LEGALE IN TERAMO |
|
|
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
03/08/2017
Data termine: 22/08/2017
|
€.9.585,54
|
€.0,00
|
-
|
2017.22 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONI £ESTRTE FARINDOLESE 2017" - IMPEGNO DI SPESA PER ESIBIZIONI MUSICALI |
|
|
ASSOCIAZIONE "I MACCABBARRI" P.iva:
01850050681
|
ASSOCIAZIONE "I MACCABBARRI" P.iva:
01850050681
|
Data inizio:
01/08/2017
Data termine: 22/08/2017
|
€.5.000,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.21 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONI £ESTRTE FARINDOLESE 2017" - NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI PER FESTIVAAL DEI GIOVANI DEL 1.08.2017 - DETYERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) E DELL'ART. 37, C. 1 DEL D. LGS. 50/2016 |
|
|
ASTRALMUSIC SRL P.iva:
02650160423
|
ASTRALMUSIC SRL P.iva:
02650160423
|
Data inizio:
22/08/2017
Data termine: 22/08/2017
|
€.976,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.20 |
AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFEERIMENTO INCARICO DI STIMA QUANTITATIVA ED ABALITICA PER IL RECUPERO E GESTIONE USO CIVICO ED ECCEDENTE DA COMMERCIALIZZARE DEL COMUNE DI FARINDOLA (PE) - STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.GE.T DI COMPAGNONI E COMIGNANI |
|
|
STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.GE.T. DI COMPAGNONI E COMIGNANI P.iva:
02005530684
|
STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.GE.T. DI COMPAGNONI E COMIGNANI P.iva:
02005530684
|
Data inizio:
22/08/2017
Data termine: 22/08/2017
|
€.11.345,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.19 |
SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO QUINQUENNALE ALLA BANCA DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA. |
|
|
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. P.iva:
10209790152
|
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. P.iva:
10209790152
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.249,28
|
-
|
2017.15 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GENERI ALIENTARI SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2017 |
|
|
MODESTI TIZIANA P.iva:
01362970681
|
MODESTI TIZIANA P.iva:
01362970681
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 08/06/2017
|
€.6.500,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.14 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GENERI ALIENTARI SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2017 |
|
|
DAMIANI IOLE P.iva:
01244360689
|
DAMIANI IOLE P.iva:
01244360689
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.3.000,00
|
€.2.299,25
|
-
|
2017.13 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GENERAI ALIMENTARI AL SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2017 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.1.500,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.12 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARNE AL SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2017 |
|
|
SALZETTA ENZO P.iva:
01421890680
|
SALZETTA ENZO P.iva:
01421890680
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.2.000,00
|
€.826,81
|
-
|
2017.11 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.S. PER ATTIVAZIONE SPORTELLO WEB IUC 2017 TRAMITE MEPA - GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG. N. Z791EB9176 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
23/05/2017
Data termine: 23/05/2017
|
€.384,30
|
€.384,30
|
-
|
2017.9 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIORNAMENTO INVENTARI, CONTO DEL PATRIMONIO, REDAZIONE PROSPETTI CONTO ECONOMICO, PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO UNICO 2017 |
|
|
|
|
Data inizio:
11/05/2017
Data termine: 11/05/2017
|
€.854,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.8 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA STYLGRAFIX ITALIANA SRL |
|
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. P.iva:
03103490482
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. P.iva:
03103490482
|
Data inizio:
04/04/2017
Data termine: 04/04/2017
|
€.568,61
|
€.0,00
|
-
|
2017.7 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO URGENTE AL SERVER COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA FBM SRL |
|
|
FBM SRL P.iva:
01432090684
|
FBM SRL P.iva:
01432090684
|
Data inizio:
04/04/2017
Data termine: 04/04/2017
|
€.651,48
|
€.0,00
|
-
|
2017.6 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 |
|
|
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO P.iva:
02099660686
|
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO P.iva:
02099660686
|
Data inizio:
07/02/2017
Data termine:
|
€.598,41
|
€.0,00
|
-
|
2017.5 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE POSTALI 2017: CONTO CONTRATTUALE N. 30038741-004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA |
|
|
POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI ROMA P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI ROMA P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
02/02/2017
Data termine:
|
€.2.500,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.4 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL - SERVIZIO DI GESTIONE P.I. ANNO 2017 |
|
|
ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE CENTRO P.iva:
05999811002
|
ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE CENTRO P.iva:
05999811002
|
Data inizio:
02/02/2017
Data termine:
|
€.3.758,28
|
€.0,00
|
-
|
2017.3 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROSEGUIMENTO FINO AL 30.06.2017 DEL SERVIZIO DI RISCOSSION DELLE ENTRATE COMUNALI DA PARTE DELLA SOGET SPA |
|
|
SO.G.E.T. SOC.GESTIONE ENTR.E TRIB.SPA P.iva:
18077906860
|
SO.G.E.T. SOC.GESTIONE ENTR.E TRIB.SPA P.iva:
18077906860
|
Data inizio:
02/02/2017
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.2 |
AREA VIGILANZA |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
I.S. RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA "LA RUPE SAS" CON SEDE LEGALE IN CIVITELLA CASANOVA ANNO 2017 |
|
|
LA RUPE DI TOSTO ANNA MARIA & C. SAS P.iva:
00126360684
|
LA RUPE DI TOSTO ANNA MARIA & C. SAS P.iva:
00126360684
|
Data inizio:
26/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.8.540,00
|
€.4.782,40
|
-
|
2017.1 |