| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
|
IL SALVAGENTE DI PIERLUIGI MARCELLA
P.iva:
02025270683
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IL SALVAGENTE DI PIERLUIGI MARCELLA
P.iva:
02025270683
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
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-
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2016.126 |
| AREA TECNICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DANNEGGIATI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE |
|
|
DAMIANI GIORGIO
P.iva:
01455700680
|
DAMIANI GIORGIO
P.iva:
01455700680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
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2016.125 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SCALA PER LOCULI CIMITERIALI |
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FARAONE INDUSTRIE SPA
P.iva:
00732060678
|
FARAONE INDUSTRIE SPA
P.iva:
00732060678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
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2016.121 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO CORSO INERENTE LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
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|
SOLUZIONE SRL
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE SRL
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.295,00
|
-
|
2016.120 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/O DEL COMUNE DI FARINDOLA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.AFFIDAMENTO DIRETTO.IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.20.400,00
|
-
|
2016.118 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO TERME DI CARAMANICO TERME. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MINIBUS/AUTOBUS. |
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|
Adriatica Tour Srl
P.iva:
01958430686
|
Adriatica Tour Srl
P.iva:
01958430686
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.489,99
|
-
|
2016.116 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO DI NUOTO PISCINA COMUNALE IN LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DITTA ASD FISIO GIM DI PIETRO FALZANO |
|
|
ASD FISIO GIM DI PIETRO FALZANO
P.iva:
91135880689
|
ASD FISIO GIM DI PIETRO FALZANO
P.iva:
91135880689
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.114 |
| AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO CANI PRESSO STRUTTURA "LA RUPE SAS" DI TOSTO A.M. & C. CON SEDE IN CIVITELLA CASANOVA (PE) |
|
|
LA RUPE DI TOSTO ANNA MARIA & C. SAS
P.iva:
00126360684
|
LA RUPE DI TOSTO ANNA MARIA & C. SAS
P.iva:
00126360684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.679,12
|
-
|
2016.113 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE I.S. E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - STYLGRAFIX ITALIANA SPA CON SEDE IN SCANDICCI (FI) |
|
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva:
03103490482
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva:
03103490482
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.303,78
|
-
|
2016.112 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE I.S. E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - STYLGRAFIX ITALIANA SPA CON SEDE IN SCANDICCI (FI) |
|
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva:
03103490482
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva:
03103490482
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.829,12
|
-
|
2016.111 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER BONUS ORE ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE - DITTA CLEMENTE PARIDE DI CITTA' SANT'ANGELO (PE) |
|
|
CLEMENTE PARIDE
P.iva:
01508490685
|
CLEMENTE PARIDE
P.iva:
01508490685
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.430,35
|
-
|
2016.110 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO TECNICO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E FORNITURA MATERIALE - FBM SRL CON SEDE IN SCAFA |
|
|
FBM SRL
P.iva:
01432090684
|
FBM SRL
P.iva:
01432090684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.244,80
|
-
|
2016.109 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER BONUS ORE SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE - FBM SRL CON SEDE IN SCAFA (PE) |
|
|
FBM SRL
P.iva:
01432090684
|
FBM SRL
P.iva:
01432090684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.440,00
|
-
|
2016.108 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2016 - ENEL SOLE SRL |
|
|
ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE CENTRO
P.iva:
05999811002
|
ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE CENTRO
P.iva:
05999811002
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.879,14
|
-
|
2016.106 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 - TIPOGRAFIA-LEGATORIA "FLESSOGRAFICA PARIS" DI LA MARRA LORETTA CON SEDE IN PENNE (PE) |
|
|
TIPOGRAFIA-FLESSOGR."PARIS"DI LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
TIPOGRAFIA-FLESSOGR."PARIS"DI LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.136,64
|
-
|
2016.105 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA V ANNUALITÀ. |
|
|
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
P.iva:
10209790152
|
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
P.iva:
10209790152
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.248,94
|
-
|
2016.104 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONI ESTATE FARINDOLESE 2016. NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI PER FESTIVAL DEI GIOVANI DEL 02 AGOSTO 2016.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. |
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|
ASTRALMUSIC SRL
P.iva:
02650160423
|
ASTRALMUSIC SRL
P.iva:
02650160423
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.976,00
|
-
|
2016.103 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONE "LA MEMORIA DI MARCINELLE". IMPEGNO DI SPESA PER RAPPRESENTAZIONE TETRALE DEL 03.08.2016. |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO SOCIALE DI PESCARA
P.iva:
91114050684
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO SOCIALE DI PESCARA
P.iva:
91114050684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.200,00
|
-
|
2016.102 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONI "ESTATE FARINDOLESE 2016": IMPEGNO DI SPESA PER ESIBIZIONI MUSICALI DAL 4 AL 8 AGOSTO 2016. |
|
|
ASSOCIAZIONE "I MACCABBARRI"
P.iva:
01850050681
|
ASSOCIAZIONE "I MACCABBARRI"
P.iva:
01850050681
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.900,00
|
-
|
2016.101 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2017 E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2016 - MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP - TIPOGRAFIA/LEGATORIA "FLESSOGRAFICA PARIS" DI LA MARRA LORETTA CON SEDE IN PENNE |
|
|
TIPOGRAFIA-FLESSOGR."PARIS"DI LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
TIPOGRAFIA-FLESSOGR."PARIS"DI LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.235,05
|
€.0,00
|
-
|
2016.98 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MANIFESTI, LONADINE E VOLANTINI MANIFESTAZIONI ESTATE 2016 - MEDIANTE ODA - MEPA DI CONSIP BANDO "CANCELLERIA 104" - TIPOGRAFIA/LEGATORIA "FLESSOGRAFICA PARIS" DI LA MARRA LORETTA CON SEDE IN PENNE (PE) |
|
|
TIPOGRAFIA-FLESSOGR."PARIS"DI LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
TIPOGRAFIA-FLESSOGR."PARIS"DI LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.366,00
|
€.0,00
|
-
|
2016.93 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA DI CONSIP "CANCELLERIA 104" - STYLGRAFIX ITALIANA SPA CON SEDE IN SCANDICCI (FI) |
|
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva:
03103490482
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva:
03103490482
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.303,78
|
€.0,00
|
-
|
2016.90 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI BONUS ORE PER ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE - MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP BANDO "ICT 2009" - DITTA CLEMENTE PARIDE DI CITTA' S. ANGELO |
|
|
CLEMENTE PARIDE
P.iva:
01508490685
|
CLEMENTE PARIDE
P.iva:
01508490685
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.135,00
|
€.1.451,81
|
-
|
2016.89 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2016 MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP BANDO "ICT 2009" - TINN SRL DI TERAMO |
|
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.9.380,58
|
€.0,00
|
-
|
2016.88 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.S. PER ATTIVAZIONE SPORTELLO WEB IUC 2016 TRAMITE MEPA - GRAFICHE GASPARI SRL |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.427,00
|
-
|
2016.87 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO |
|
|
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva:
01347390682
|
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva:
01347390682
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.86 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
|
|
ADDARIO CAMILLO
P.iva:
00024460685
|
ADDARIO CAMILLO
P.iva:
00024460685
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.85 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO SPORTIVO LOCALITA' DELLE GRAZIE |
|
|
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva:
01773280688
|
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva:
01773280688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.84 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DITTA TILORSAN DI COLLEFERRO (RM). AFFIDAMENTO ATTRAVERSO PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE PA MERCATO ELETTRONICO |
|
|
TAILORSAN SRL
P.iva:
0023313550687
|
TAILORSAN SRL
P.iva:
0023313550687
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.83 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. SECONDO SEMESTRE 2016. |
|
|
SIG - SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS
P.iva:
01671350682
|
SIG - SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS
P.iva:
01671350682
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2016.82 |