| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO - STYLGRAFIZ SPA |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
05/07/2018 Data termine: 05/07/2018 |
€.521,99
|
€.0,00 |
-
|
2018.15 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESA PER CONNETTIVITA' ADSL IMP. VIDEOSORVEGLIANZA |
MICSO S.R.L.
P.iva: 12201706800 |
Data inizio:
05/07/2018 Data termine: 05/07/2018 |
€.2.586,90
|
€.1.845,38 |
-
|
2018.14 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO INSTALLAZIONE ANTENNA PER CONNETTIVITA' IMP. VIDEOSORVEGLIANZA |
GP IMPIANTI DI GRAZIANO POMANTE
P.iva: 01967430685 |
Data inizio:
05/07/2018 Data termine: 05/07/2018 |
€.341,90
|
€.341,60 |
-
|
2018.13 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO FASCIA TRICOLORE SINDA E FASCIA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - NS PRODUZIONE BANDIERE SRL |
FBM SRL
P.iva: 01432090684
NS PRODUZIONE BANDIERE SRL
P.iva: 02110260698 |
Data inizio:
28/06/2018 Data termine: 05/07/2018 |
|
€.583,16 |
-
|
2018.12 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE -DETERMINE A CONTRARRE - FBM SRL |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
05/07/2018 Data termine: 05/07/2018 |
|
€.0,00 |
-
|
2018.11 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO - FBM SRL |
CIOTA
FRANCO
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
05/07/2018 Data termine: 05/07/2018 |
|
€.1.254,16 |
-
|
2018.10 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI ALUNNI SCUOLA DELLÂ’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA (EX SCUOLA ELEMENTARE). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLÂ’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) E DELLÂ’ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016, ALLA COMPAGNIA |
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
29/04/2018 Data termine: 29/04/2020 |
€.1.618,50
|
€.1.079,00 |
-
|
2018.9 | |||
| AREA VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | I.S. E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA IN USO - CE. SI. ELETTRONICA SRL CON SEDE IN PESCARA |
CE.SI ELETTRONICA SRL
P.iva: 00332280684 |
Data inizio:
09/04/2018 Data termine: 24/04/2018 |
|
€.0,00 |
-
|
2018.8 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNALI, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) - CIG. N. Z4F2295201 |
SO.G.E.T. SPA
P.iva: 01807790686 |
Data inizio:
05/04/2018 Data termine: 04/04/2021 |
€.7.500,00
|
€.4.371,93 |
-
|
2018.7 | |||
| AREA VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | I.S. E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VETERIANARIE PER CANI RANDAGI AFFIDATI AL DOG VILLAGE DI MONTESILVANO (PE) |
DOG VILLAGE - PROTEZIONE ANIMALI
P.iva: 01767380684 |
Data inizio:
01/03/2018 Data termine: 31/03/2019 |
|
€.0,00 |
-
|
2018.6 | |||
| AREA VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZA0220099C |
LA RUPE DI TOSTO ANNA MARIA & C. SAS
P.iva: 00126360684 |
Data inizio:
01/01/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.8.540,00
|
€.1.815,36 |
-
|
2018.5 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA 2018 |
DAMIANI IOLE
P.iva: 01244360689 |
DAMIANI IOLE
P.iva: 01244360689 |
Data inizio:
09/01/2018 Data termine: 09/01/2018 |
€.5.500,00
|
€.3.504,43 |
-
|
2018.4 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO GENERI ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA 2018 |
MODESTI TIZIANA
P.iva: 01362970681 |
MODESTI TIZIANA
P.iva: 01362970681 |
Data inizio:
09/01/2018 Data termine: 09/01/2018 |
€.3.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2018.3 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FRUTTA E VERDURA SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA 2018 |
GREGORI MARILENA
P.iva: 01666870686 |
GREGORI MARILENA
P.iva: 01666870686 |
Data inizio:
09/01/2018 Data termine: 09/01/2018 |
€.2.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2018.2 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA CARNE AL SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO AL SCUOLA DELL'INFANZIA |
SALZETTA ENZO
P.iva: 01421890680 |
SALZETTA ENZO
P.iva: 01421890680 |
Data inizio:
09/01/2018 Data termine: 09/01/2018 |
€.2.000,00
|
€.1.496,49 |
-
|
2018.1 | ||
| AREA FINANZIARIA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE |
TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI
P.iva: 00254030729 |
Data inizio:
18/10/2018 Data termine: 18/10/2018 |
€.4.000,00
|
€.8.000,00 |
-
|
2017.141 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITA' SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - DITTA SABLONE JESSICA |
SABLONE
JESSICA
|
Data inizio:
29/12/2017 Data termine: 05/07/2018 |
€.1.040,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.140 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.138 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO PER MANUTENZIONE STRADE |
ADDARIO CAMILLO
P.iva: 00024460685 |
ADDARIO CAMILLO
P.iva: 00024460685 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.137 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE |
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva: 01975650688 |
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva: 01975650688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.136 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO COLLA PER AFFISSIONI MANIFESTI E SCOPE DI BAMBU' PER PULIZIA STRADE E PIAZZE |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.135 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.134 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADE |
CACCAVALE S.R.L.
P.iva: 00087150694 |
CACCAVALE S.R.L.
P.iva: 00087150694 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.133 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRATTATIVA PRIVATA ED IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2017/2018 |
FENIX DI RICCIARDI ANDREA
P.iva: 02073300689 |
FENIX DI RICCIARDI ANDREA
P.iva: 02073300689 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.132 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOTOCARRO APE |
MACRINI DOMENICO
P.iva: 00126790682 |
MACRINI DOMENICO
P.iva: 00126790682 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.131 | ||
| AREA TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2017/2018. AGGIUDICAIZONE ED IMPEGNO DI SPESA |
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.549,04 |
-
|
2017.130 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTROLLO ESTINTORI 2 SEMESTRE ANNO 2017 |
OPI S.R.L.
P.iva: 01075450443 |
OPI S.R.L.
P.iva: 01075450443 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.129 | ||
| AREA TECNICA | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | ACQUISTO MOBILIO E FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO SISMA |
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva: 02099660686 |
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva: 02099660686 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.128 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO FOGNANTE SPOGLIATOI PISCINA COMUNALE LOC. MADONNA DELLE GRAZIE. AFFIDAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva: 01748810684 |
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva: 01748810684 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.549,00 |
-
|
2017.127 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.126 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CALCESTRUZZO PER SISTEMAZIONE PIANO VIABILE INGRESSO STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE |
PESCARA BETON SRL
P.iva: 02037600687 |
PESCARA BETON SRL
P.iva: 02037600687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.125 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.124 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI |
MARZOLA ALBERTO
P.iva: 01569680687 |
MARZOLA ALBERTO
P.iva: 01569680687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.123 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI |
C.I.E.F.I.ZO.M. A R.L.
P.iva: 00428200687 |
C.I.E.F.I.ZO.M. A R.L.
P.iva: 00428200687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.122 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI |
D'INTINO LILIANA
P.iva: 01398870681 |
D'INTINO LILIANA
P.iva: 01398870681 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.121 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI |
FRATTAROLA GRAZIANO
P.iva: 01688560685 |
FRATTAROLA GRAZIANO
P.iva: 01688560685 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.120 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI COSTRUZIONE UFFICIO SISMA |
TAURO GABRIELE
P.iva: 0198670688 |
TAURO GABRIELE
P.iva: 0198670688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.996,20 |
-
|
2017.119 | ||
| AREA TECNICA | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | ACUISTO ATTTEZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO SISMA |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.118 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA DE FABRITIIS SRL |
DE FABRITIIS SRL
P.iva: 02177920689 |
DE FABRITIIS SRL
P.iva: 02177920689 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.167,70 |
-
|
2017.117 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE ALLA MACCHINA OPERATRICE COMUNALE |
DI GIANSANTE DONATO & RENATO S.N.C.
P.iva: 00222770687 |
DI GIANSANTE DONATO & RENATO S.N.C.
P.iva: 00222770687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.636,48 |
-
|
2017.116 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISMA ANNO 2016-2017. MESSA IN SICUREZZA MURO PERICOLANTE E SOSTEGNO FABBRICATI LARGO BELVEDERE: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SALZETTA MARCO. |
SALZETTA MARCO
P.iva: 02002350680 |
SALZETTA MARCO
P.iva: 02002350680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.12.840,71 |
-
|
2017.115 | ||
| AREA TECNICA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI VARI. ANNO 2017/2018. PERIODO 16 OTTOBRE 2917 AL 30 APRILE 2018 |
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
COOPERATIVA SOCIALE VESTINA SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01861210688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.8.957,59 |
-
|
2017.114 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva: 01748810684 |
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva: 01748810684 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.976,00 |
-
|
2017.113 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PNEUMATICI AUTOCARRO IVECO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.300,00 |
-
|
2017.112 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO G.P.L. DA RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
ULTRAGAS C.M. SPA
P.iva: 01885890697 |
ULTRAGAS C.M. SPA
P.iva: 01885890697 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.111 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO PER MANUTENZIONE STRADE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
ADDARIO CAMILLO
P.iva: 00024460685 |
ADDARIO CAMILLO
P.iva: 00024460685 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.602,68 |
-
|
2017.110 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 CON LA HALLEY INFORMATICA |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.840,95 |
-
|
2017.109 | ||
| AREA TECNICA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI "EFFICIENTISMO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE" POR FESR ABRUZZO 2007/2013 MISURA 1.1, 1.2, 1.3. SCELTA PROCEDURA DI GARA |
LEOMBRONI LORENZO
P.iva: 01972760696
NIKITA PVC SRL
P.iva: 0195114 069 6 |
LEOMBRONI LORENZO
P.iva: 01972760696
NIKITA PVC SRL
P.iva: 0195114 069 6 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.47.567,37 |
-
|
2017.108 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ISMA ANNO 2016 - 2017. MESSA IN SICUREZZA COPERTURA E TAMPONATURE ESTERNE DEL FORNO COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.7.969,13 |
-
|
2017.107 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO " SISTEMAZIONE LINEA DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA WOJITILIA - LARGO BELVEDERE |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.987,38 |
-
|
2017.106 |
vista da 401 a 450 di 657 elementi
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