| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
AUTOCARROZZERIA TONINO DI FEDERICO
P.iva: 00187340682
AUTOCARROZZERIA DI FEDERICO S.N.C.
P.iva: 01806900682 |
AUTOCARROZZERIA TONINO DI FEDERICO
P.iva: 00187340682 |
Data inizio:
28/02/2019 Data termine: |
€.427,36
|
€.427,37 |
SERVIZI
|
2019.59 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO RECAPITO POSTALE RIAGUARDANTI ACCERTAMENTI IMU/TASI 2014. NEXIVE SPA |
NEXIVE S.P.A.
P.iva: 12383760159 |
Data inizio:
10/12/2019 Data termine: 10/12/2019 |
€.2.440,00
|
€.1.839,78 |
SERVIZI
|
2019.58 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI - I.S. GIES SRL |
GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL
P.iva: SM23302 |
Data inizio:
21/11/2019 Data termine: 21/11/2019 |
€.722,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.57 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI VARI MESE DI GENNAIO 2019, COOP. PROGETTO LAVORO ARL |
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
Data inizio:
22/02/2019 Data termine: |
|
€.22.486,86 |
SERVIZI
|
2019.56 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019. |
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
Data inizio:
22/02/2019 Data termine: |
|
€.17.783,99 |
SERVIZI
|
2019.55 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONVENZIONE COMODATO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE. |
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva: 02099660686 |
Data inizio:
19/02/2019 Data termine: |
€.1.098,00
|
€.549,00 |
SERVIZI
|
2019.54 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PANCHINE IN LEGNO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
IEZZI CLAUDIO
P.iva: 01500640683 |
Data inizio:
14/02/2019 Data termine: |
€.2.177,70
|
€.1.785,00 |
SERVIZI
|
2019.53 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA RCA MEZZI COMUNALI |
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
07/02/2019 Data termine: |
€.4.282,00
|
€.4.282,00 |
FORNITURE
|
2019.52 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA TROSCIANO SUP. E CUPOLI INF. |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
Data inizio:
05/02/2019 Data termine: |
€.5.731,56
|
€.5.731,56 |
SERVIZI
|
2019.49 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO ASSOCIATO. |
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
Data inizio:
01/02/2019 Data termine: |
|
€.198.437,47 |
SERVIZI
|
2019.48 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI VARI TERRITORIO COMUNALE. |
COOPERATIVA SOCIALE LYBRA
P.iva: 01835040666
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
Data inizio:
28/01/2019 Data termine: |
€.17.275,31
|
€.26.374,74 |
SERVIZI
|
2019.46 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE. IMPEGNO DI SPESA |
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva: 01975650688 |
Data inizio:
15/01/2019 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2019.43 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARBURANTE MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
10/01/2019 Data termine: |
€.4.800,00
|
€.4.865,17 |
FORNITURE
|
2019.42 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PRNEUMATICI FIAT 16. IMPEGNO DI SPESA. |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
10/01/2019 Data termine: |
€.640,00
|
€.640,00 |
FORNITURE
|
2019.41 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO GPL SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA. |
ULTRAGAS C.M. SPA
P.iva: 01885890697 |
Data inizio:
10/01/2019 Data termine: |
€.1.500,00
|
€.958,85 |
FORNITURE
|
2019.40 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
Data inizio:
04/01/2019 Data termine: |
€.5.169,64
|
€.5.169,94 |
SERVIZI
|
2019.39 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
MARZOLA ALBERTO
P.iva: 01569680687 |
Data inizio:
04/01/2019 Data termine: |
€.1.300,00
|
€.542,41 |
SERVIZI
|
2019.38 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
C.I.E.F.I.ZO.M. A R.L.
P.iva: 00428200687
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687
FRATTAROLA GRAZIANO
P.iva: 01688560685
MARZOLA ALBERTO
P.iva: 01569680687 |
Data inizio:
04/01/2019 Data termine: |
€.700,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.37 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
FRATTAROLA GRAZIANO
P.iva: 01688560685 |
Data inizio:
04/01/2019 Data termine: |
€.830,36
|
€.475,67 |
SERVIZI
|
2019.36 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 - TINN SRL |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
20/08/2019 Data termine: 20/08/2019 |
€.15.077,37
|
€.15.077,37 |
SERVIZI
|
2019.34 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. |
POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI ROMA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
10/01/2019 Data termine: 10/01/2019 |
€.5.000,00
|
€.5.000,00 |
SERVIZI
|
2019.33 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DIVERSI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2019 - DIVERSE DITTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
DAMIANI IOLE
P.iva: 01244360689 |
Data inizio:
04/01/2019 Data termine: 04/01/2019 |
€.3.500,00
|
€.2.367,16 |
FORNITURE
|
2019.32 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DIVERSI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2019 - DIVERSE DITTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
MODESTI TIZIANA
P.iva: 01362970681 |
Data inizio:
04/01/2019 Data termine: 04/01/2019 |
€.5.000,00
|
€.4.658,30 |
FORNITURE
|
2019.31 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DIVERSI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2019 - DIVERSE DITTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
GREGORI MARILENA
P.iva: 01666870686 |
Data inizio:
04/01/2019 Data termine: 04/01/2019 |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.30 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DIVERSI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2019 - DIVERSE DITTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
DAMIANI IOLE
P.iva: 01244360689
SALZETTA ENZO
P.iva: 01421890680
GREGORI MARILENA
P.iva: 01666870686
MODESTI TIZIANA
P.iva: 01362970681 |
Data inizio:
04/01/2019 Data termine: 04/01/2019 |
€.2.000,00
|
€.1.775,86 |
FORNITURE
|
2019.29 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO - PROCEDIMENTO PENALE N. 7017/2018. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. FRANCESCO TRAPELLA |
TRAPELLA
FRANCESCO
|
Data inizio:
19/12/2019 Data termine: 19/12/2019 |
€.2.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.28 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - PROCEDIMENTO CIVILE N. R.G. 1892/2019. INCARICO AVV. STEFANO CICIONI |
CICIONI
STEFANO
|
Data inizio:
19/12/2019 Data termine: 19/12/2019 |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.27 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NELLA CONTROVERSIA CON L'ACA. RISARCIMENTO PER DANNEGGIAMENTO IMPIANTO LOCALITA' SAN QUIRICO. STUDIO LEGALE AVV. AMELIA FRANCIA. |
FRANCIA
AMELIDE
|
Data inizio:
19/12/2019 Data termine: 19/12/2019 |
€.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.26 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2019. STUDIO LEGALE AVV. AMELIDE FRANCIA. |
FRANCIA
AMELIDE
|
Data inizio:
19/12/2019 Data termine: 19/12/2019 |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.25 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DEL COMUNE DI FARINDOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMPAGNIA TUTELA LEGALE SPA PER ANNI UNO. IMPEGNO DI SPESA |
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
19/12/2019 Data termine: 19/12/2019 |
€.3.900,00
|
€.3.900,00 |
SERVIZI
|
2019.24 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA BORRACCE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DI FARINDOLA. I.S. A FAVORE DI TECNOLANDIA SRL S. |
TECNOLANDIA SRL S
P.iva: 022243150568 |
Data inizio:
10/12/2019 Data termine: 10/12/2019 |
€.664,90
|
€.664,90 |
SERVIZI
|
2019.23 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERIMENTO INCARICO AVV. LEONELLO BROCCHI PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO AL TAR. |
BROCCHI
LEONELLO
|
BROCCHI
LEONELLO
|
Data inizio:
07/11/2019 Data termine: 07/11/2019 |
€.7.872,61
|
€.7.872,61 |
SERVIZI
|
2019.22 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CARTUCCE E STAMPANTI DITTA DIGITAL SYSTEM. |
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva: 02099660686 |
Data inizio:
10/10/2019 Data termine: 10/10/2019 |
€.254,98
|
€.254,98 |
SERVIZI
|
2019.21 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 - IMPEGNO DI SPESA REPAS LUNCH COUPON SRL |
Repas Lunch Coupon Srl
P.iva: 01964741001 |
Data inizio:
08/10/2019 Data termine: 08/10/2019 |
€.3.021,20
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.20 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/O - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA - IMPEGNO DI SPESA - PREMIO TRIENNALE 2019-2020-2021 |
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
12/09/2019 Data termine: 12/09/2019 |
€.9.800,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.19 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA UFFICI - IMOPEGNO DI SPESA A DIGITAL SYSTEM. |
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva: 02099660686 |
Data inizio:
05/09/2019 Data termine: 05/09/2019 |
€.358,07
|
€.358,07 |
SERVIZI
|
2019.18 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRASPORTO TERME DI CARAMANICO TERME 2019. AFFIDAMENTO MINIBUS E IMPEGNO DI SPESA. |
BALTOUR SRL
P.iva: 00691100671 |
Data inizio:
27/08/2019 Data termine: 27/08/2019 |
€.2.400,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.17 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO EVENTI SPORTIVI PROGETTO "GIOVANI IERI, OGGI E DOMANI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA TEAM CYCLING IACHINI. |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM CYCLING IACHINI
P.iva: 052265190690 |
Data inizio:
01/08/2019 Data termine: 01/08/2019 |
€.3.000,00
|
€.3.000,00 |
SERVIZI
|
2019.15 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SPECIALE TELEVISIVO "ESTATE FARINDOLESE 2019 A VESTINA VIDEO SERVICE SNC |
VESTINA VIDEO SERVICE S.N.C.
P.iva: 01690980683 |
Data inizio:
30/07/2019 Data termine: 30/07/2019 |
€.750,00
|
€.750,00 |
SERVIZI
|
2019.14 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALE. IMPEGNO SPESA ANNO 2019. |
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva: 01748810684 |
Data inizio:
03/01/2019 Data termine: |
€.2.583,32
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.13 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSERIMENTO 4 MINORI PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE KELEIDOS ARL. |
COOPERATIVA SOCIALE "KALEIDOS" A R.L.
P.iva: 01721100681 |
Data inizio:
18/07/2019 Data termine: 18/07/2019 |
€.17.577,00
|
€.12.185,00 |
SERVIZI
|
2019.12 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
Data inizio:
03/01/2019 Data termine: |
€.4.655,52
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.11 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSERIMENTO DI N. 4 MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI DI RIPA TEATINA. |
COOPERATIVA SOCIALE "KALEIDOS" A R.L.
P.iva: 01721100681 |
Data inizio:
18/06/2019 Data termine: 18/06/2019 |
€.35.154,00
|
€.33.831,00 |
SERVIZI
|
2019.10 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
02/01/2019 Data termine: |
€.4.700,00
|
€.129.425,09 |
FORNITURE
|
2019.9 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STIPULA POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS |
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
27/04/2019 Data termine: 27/04/2019 |
€.4.692,00
|
€.4.692,00 |
SERVIZI
|
2019.8 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE ELEZIONI 10.02.2019 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
28/11/2018 Data termine: |
€.275,72
|
€.27.572,00 |
FORNITURE
|
2019.7 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE- ELEZIONI 26/05/2019 A FAVORE MAGGIOLI SPA |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
23/04/2019 Data termine: |
€.169,70
|
€.169,70 |
FORNITURE
|
2019.5 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCESSO AL PORTALE INFORMATICO FORMULA MYO S.P.A. |
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
16/01/2020 Data termine: |
€.610,00
|
€.610,00 |
SERVIZI
|
2019.4 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO SERVIZI ELETTORALI A LYBRA SOCIETA' COOPERATIVA |
COOPERATIVA SOCIALE LYBRA
P.iva: 01835040666 |
Data inizio:
23/04/2019 Data termine: |
€.1,00
|
€.1.705,56 |
SERVIZI
|
2019.3 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. |
TRAPELLA
FRANCESCO
|
Data inizio:
31/12/2018 Data termine: |
€.4.202,62
|
€.2.224,60 |
SERVIZI
|
2018.122 |
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