| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI CON SISTEMI PIU' EFFICIENTI. DETERMINA A CONTRARRE. |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
Data inizio:
10/10/2019 Data termine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2019.115 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONTROLLO LOCALE ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO MAZZOCCA. |
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva: 01748810684
SAP ESTINTORI SRL
P.iva: 02036610687 |
Data inizio:
10/10/2019 Data termine: |
€.2.879,20
|
€.2.440,00 |
FORNITURE
|
2019.114 | |||
| AREA TECNICA | 30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LAVORI DI INTERVENTO STRADA COMUNALE SAMUELI. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE DITTA EDILMA |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
Data inizio:
10/10/2019 Data termine: |
€.5.211,40
|
€.5.211,40 |
LAVORI
|
2019.113 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGA FN018VT |
OFFICINA DELLE MONACHE ROBERTO & C. SAS
P.iva: 01239650680 |
Data inizio:
10/09/2019 Data termine: |
€.292,02
|
€.292,02 |
SERVIZI
|
2019.111 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS METANO EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019 |
VESTINA GAS S.R.L.
P.iva: 01671550687 |
Data inizio:
29/08/2019 Data termine: |
€.4.800,00
|
€.4.952,19 |
FORNITURE
|
2019.110 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE PISTA MOUNTAIN BIKE. |
C.I.E.F.I.ZO.M. A R.L.
P.iva: 00428200687 |
Data inizio:
26/07/2019 Data termine: |
€.5.978,00
|
€.5.978,00 |
LAVORI
|
2019.109 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNI. SFALCIATUTTO E SOFFIATORE |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
26/07/2019 Data termine: |
€.2.150,00
|
€.2.150,00 |
FORNITURE
|
2019.108 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA BELVEDERE E CENTRO ANTICO. |
FOSSACECA S.R.L.
P.iva: 02108860699 |
FOSSACECA S.R.L.
P.iva: 02108860699 |
Data inizio:
19/07/2019 Data termine: |
|
€.177.947,30 |
SERVIZI
|
2019.107 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI EXTRA DI MIGLIORAMENTO MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI DEL CAPOLUOGO |
DAMA SRL
P.iva: 02148630680 |
Data inizio:
18/07/2019 Data termine: |
€.6.014,92
|
€.6.014,92 |
LAVORI
|
2019.106 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTROLLO MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI; CONTROLLO USCITE DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI, II SEMESTRE ANNO 2019. |
SAP ESTINTORI SRL
P.iva: 02036610687 |
Data inizio:
15/07/2019 Data termine: |
€.923,54
|
€.923,54 |
SERVIZI
|
2019.105 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO NOV. - DIC. 2018 |
VESTINA GAS S.R.L.
P.iva: 01671550687 |
VESTINA GAS S.R.L.
P.iva: 01671550687 |
Data inizio:
12/07/2019 Data termine: |
€.1.101,70
|
€.1.101,70 |
FORNITURE
|
2019.104 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DELLE DIVERSE C.DE DEL TERRITORIO. | Data inizio:
09/07/2019 Data termine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2019.103 | ||||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE LOC. VICENNE E LOC. RIPE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
ILESI S.R.L.
P.iva: 01073820688 |
ILESI S.R.L.
P.iva: 01073820688 |
Data inizio:
02/07/2019 Data termine: |
|
€.121.870,45 |
LAVORI
|
2019.102 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSI DI NUOTO PISCINA COMUNALE LOC. MADONNA DELLE GRAZIE. ANNO 2019 ASS. SPORTIVA ASD AMATORI VIS FARINDOLA |
A.S.D. AMATORI VIS FARINDOLA
P.iva: 01846670683 |
Data inizio:
01/07/2019 Data termine: |
€.3.660,00
|
€.3.660,00 |
SERVIZI
|
2019.101 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI "MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO LOCALI MENSA, CUCINA E BAGNO EDIFICIO SCOLASTICO" |
COOPERATIVA SOCIALE LYBRA
P.iva: 01835040666 |
Data inizio:
28/06/2019 Data termine: |
€.40.933,39
|
€.45.348,84 |
SERVIZI
|
2019.100 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DELLE DIVERSE C.DE DEL TERRITORIO. | Data inizio:
24/06/2019 Data termine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2019.99 | ||||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE. |
C.S.G. DI DE LUCA GIUSTINO
P.iva: 01579810696 |
Data inizio:
20/06/2019 Data termine: |
€.1.207,80
|
€.1.207,80 |
SERVIZI
|
2019.98 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI TAGLIO E TRITURAZIONE ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI |
INTERVERDE DI POMPILI STEFANO
P.iva: 01362430686 |
Data inizio:
20/06/2019 Data termine: |
€.5.892,60
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.97 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIATTAMENTO DELLE STRADE RURALI COMUNALI A SERVIZIO DEI FONDI LIMITROFI. |
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687
FRATTAROLA GRAZIANO
P.iva: 01688560685
MARZOLA ALBERTO
P.iva: 01569680687 |
Data inizio:
14/06/2019 Data termine: |
€.7.320,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2019.96 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO PER MANUTENZIONE STRADE |
ADDARIO CAMILLO
P.iva: 00024460685 |
Data inizio:
06/06/2019 Data termine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.93 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTI CARBURANTE MEZZI COMUNALI |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
04/06/2019 Data termine: |
€.4.000,00
|
€.1.303,23 |
FORNITURE
|
2019.92 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
04/06/2019 Data termine: |
€.4.950,00
|
€.4.228,83 |
FORNITURE
|
2019.91 | |||
| AREA TECNICA | 30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE FN018VT |
CIARCELLUTI FRANCO
P.iva: 00298710682 |
Data inizio:
04/06/2019 Data termine: |
€.567,30
|
€.567,30 |
SERVIZI
|
2019.90 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO IN GESTIONE STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE GIUGNO-SETTEMBRE 2019 | Data inizio:
03/06/2019 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.89 | ||||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MESSA IN OPERA CANCELLO IN ACCIAIO SCUOLA INFANZIA VIA SAN ROCCO. |
DAMIANI GIORGIO
P.iva: 01455700680 |
Data inizio:
30/05/2019 Data termine: |
€.976,00
|
€.976,00 |
FORNITURE
|
2019.88 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MONTAGGIO RIDUTTORI DI PRESSIONE. |
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva: 01748810684 |
Data inizio:
28/05/2019 Data termine: |
€.488,00
|
€.488,00 |
FORNITURE
|
2019.87 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. |
TAILORSAN SRL
P.iva: 0023313550687 |
Data inizio:
28/05/2019 Data termine: |
€.1.281,00
|
€.1.281,00 |
SERVIZI
|
2019.86 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO LARGO BELVEDERE | Data inizio:
28/05/2019 Data termine: |
€.296.498,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2019.85 | ||||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
27/05/2019 Data termine: |
€.300,00
|
€.300,00 |
FORNITURE
|
2019.84 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MACCHINA TERNA FOREDIL 40.13 C | Data inizio:
23/05/2019 Data termine: |
€.613,17
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.83 | ||||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E RAEE DITTA AMBIENTE 2000 ANNO 2019. |
AMBIENTE SPA
P.iva: 01525450688
AMBIENTE 2000 SRL
P.iva: 01734620766 |
AMBIENTE SPA
P.iva: 01525450688 |
Data inizio:
23/05/2019 Data termine: |
€.1.600,00
|
€.334,40 |
SERVIZI
|
2019.82 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMALTIMENTO INGOMBRANTI ANNO 2019 |
RIGENERA PIATTAFORMA ECOLOGICA SRL
P.iva: 0188880682 |
Data inizio:
23/05/2019 Data termine: |
€.300,00
|
€.851,56 |
SERVIZI
|
2019.81 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOMOBILE FIAT PANDA YOUNG |
STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA MILANO SNC
P.iva: 01615100680 |
Data inizio:
05/05/2019 Data termine: |
€.324,76
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.80 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' PICARELLE |
COLANGELI SERGIO
P.iva: 01243150685
GRANCHELLI APPALTI S.R.L.
P.iva: 01925500686 |
COLANGELI SERGIO
P.iva: 01243150685 |
Data inizio:
02/05/2019 Data termine: |
|
€.18.661,10 |
LAVORI
|
2019.79 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO ANTICO ZONA MACELLAIO E SCALETTE |
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
Data inizio:
30/04/2019 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.78 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO TECNICO |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
30/04/2018 Data termine: |
€.295,78
|
€.295,78 |
FORNITURE
|
2019.77 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALI. OFFICINA DELLE MONACHE ROBERTO & C. SAS |
OFFICINA DELLE MONACHE ROBERTO & C. SAS
P.iva: 01239650680 |
Data inizio:
26/04/2019 Data termine: |
€.893,23
|
€.893,23 |
SERVIZI
|
2019.76 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE SITUATO IN P.ZZA MAZZOCCA. INCARICO PER PROVE STRUTTURE ALLA LABORTEST SRL |
LABORTEST SRL
P.iva: 02165500683 |
Data inizio:
18/04/2019 Data termine: |
€.1.880,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2019.75 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI VARI DA ESEGUIRE AI DIVERSI EDIFICI ERP DI PROPRIETA' COMUNALI |
ECOFIN 2010 SRL
P.iva: 01766820672 |
Data inizio:
11/04/2019 Data termine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2019.73 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE DEL BLOCCO B5 PER REALIZZAZIONECAPPELLE GENTILIZIE NEL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE |
ZENONE GIAMPIERO
P.iva: 01551630382
DAMIANI GIORGIO
P.iva: 01455700680
DE FABRITIIS SRL
P.iva: 02177920689 |
ZENONE GIAMPIERO
P.iva: 01551630382
DE FABRITIIS SRL
P.iva: 02177920689 |
Data inizio:
04/04/2019 Data termine: |
|
€.62.127,57 |
LAVORI
|
2019.72 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE VARIO E ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI E ARREDO UBANO |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
29/03/2019 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.71 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
CLIMAUTO DI TERREGNA & MARINI
P.iva: 01454230689 |
CLIMAUTO DI TERREGNA & MARINI
P.iva: 01454230689 |
Data inizio:
26/03/2019 Data termine: |
€.585,60
|
€.585,60 |
SERVIZI
|
2019.70 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESOTRERIA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE RDO SUL MEPA PER IL PERIODO 2019/2023 |
TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI
P.iva: 00254030729 |
Data inizio:
04/07/2019 Data termine: 31/12/2023 |
€.20.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.69 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNTIRUA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020. |
DAMIANI IOLE
P.iva: 01244360689
MODESTI TIZIANA
P.iva: 01362970681
PAPER POINT DI LUCA GENTILE
P.iva: 02252910688 |
Data inizio:
31/10/2019 Data termine: 31/10/2019 |
€.2.000,00
|
€.2.030,70 |
FORNITURE
|
2019.68 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE GIUGNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COOP. PROGETTO LAVORO ARL |
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
Data inizio:
25/03/2019 Data termine: |
€.3.897,17
|
€.2.598,12 |
SERVIZI
|
2019.67 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI IN FERRO ALLE DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
DAMIANI GIORGIO
P.iva: 01455700680 |
Data inizio:
19/03/2019 Data termine: |
€.2.379,00
|
€.2.379,00 |
LAVORI
|
2019.66 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE SOCIETA' VESTINA GAS SRL. NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 |
VESTINA GAS S.R.L.
P.iva: 01671550687 |
VESTINA GAS S.R.L.
P.iva: 01671550687 |
Data inizio:
14/03/2019 Data termine: |
€.2.628,09
|
€.2.628,09 |
FORNITURE
|
2019.65 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PNEUMATICI PER FIAT IVECO TARGATO EH070BH. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
12/03/2019 Data termine: |
€.779,99
|
€.779,99 |
FORNITURE
|
2019.62 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI VARI. |
COOPERATIVA SOCIALE LYBRA
P.iva: 01835040666
V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 0522960659 |
V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 0522960659 |
Data inizio:
12/03/2019 Data termine: |
|
€.25.276,39 |
SERVIZI
|
2019.61 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RIPRISTINO ISOLAMENTO TRASFORMATORE IMPIANTO TERMICOEDIFICIO SCOLASTICO.IMPEGNO DI SPESA |
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva: 01748810684 |
Data inizio:
05/03/2019 Data termine: |
€.732,00
|
€.732,00 |
SERVIZI
|
2019.60 |
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