| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA UFFICI – IMPEGNO DI SPESA – DIGITAL SYSTEM DI STEFAMO ORSIENA, CON SEDE LEGALE A PESCARA. |
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|
|
|
Data inizio:
01/06/2021
Data termine:
|
€.1.074,09
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.100 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANNO 2021 – MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO) SUL MEPA DI CONSIP BANDO “ICT 2009” – TINN SRL DI TERAMO - CIG. N. ZA531E8F07 |
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|
Data inizio:
01/06/2021
Data termine:
|
€.15.164,60
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.99 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI ALUNNI SCUOLA DELLÂ’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA (EX SCUOLA ELEMENTARE). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLÂ’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) E DELLÂ’ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016, ALLA HELVETIA |
|
|
|
|
Data inizio:
11/05/2021
Data termine:
|
€.1.512,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2021.82 |
| AREA FINANZIARIA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DIVERSE: A2A ENERGIE SPA CON SEDE IN MILANO - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 – CIG. N. Z9E2C5DB72, – ESA ITALIA SPA CON SEDE IN CHIETI - PERIODO DICEMBRE 2020 E GENNAIO-FEBBRAIO 2021– CIG. ZE52C2 |
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|
|
|
Data inizio:
29/04/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.67 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA WIND TRE SPA, PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ INTERNET UFFICI COMUNALI E SCUOLE - DICEMBRE 2020/MARZO 2021. |
|
|
|
|
Data inizio:
27/04/2021
Data termine:
|
€.2.303,59
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.63 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BONUS ORE PER ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE/SOFTWARE - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016, ALLA FBM SRL |
|
|
|
|
Data inizio:
15/04/2021
Data termine: 15/04/2021
|
€.4.880,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.51 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA REPAS LUNC COUPON SRL – FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2021 FUORI CONVENZIONE CONSIP – I.S. |
|
|
|
|
Data inizio:
15/04/2021
Data termine: 14/04/2022
|
€.2.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.48 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS DEL COMUNE DI FARINDOLA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLÂ’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) E DELLÂ’ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016, ALLA COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANY SE, PER N. 1 ANNO. IMP |
|
|
|
|
Data inizio:
15/04/2021
Data termine: 15/05/2021
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.47 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE ACCESSO AD UN PORTALE INFORMATICO PER FORNITURA MODULISTICA ON LINE DELLA DURATA DI UN ANNO. IMPEGNO DI SPESA – MYO SPA |
|
|
|
|
Data inizio:
08/04/2021
Data termine: 30/04/2022
|
€.572,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.41 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID/19 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO - I.S. AFFIDAMENTO EUROPULITO DI DI TEODORO GIANNI CON SEDE IN PENNE (PE) |
|
|
EUROPULITO DI DI TEODORO DAVIDE
P.iva:
02213520683
|
|
Data inizio:
09/02/2021
Data termine:
|
€.819,84
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.34 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID/19 - SCREENING DI MASSA - I.S. PER RISTORO PERSONALE SANITARIO E PROTEZIONE CIVILE |
|
|
LU STREGO S.A.S. DI MARIANI MARIA & C.
P.iva:
17584106800
|
|
Data inizio:
13/01/2021
Data termine:
|
€.420,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.33 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.S. FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DIVERSI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SNNO 2021 |
|
|
DAMIANI IOLE
P.iva:
01244360689
|
|
Data inizio:
05/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.5.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.31 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.S. E AFFIDAMENTO FORNITURA FRUTTA E VERDURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021 |
|
|
MODESTI TIZIANA
P.iva:
01362970681
|
|
Data inizio:
05/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.2.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.30 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.S. AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DIVERSI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021 |
|
|
MODESTI TIZIANA
P.iva:
01362970681
|
|
Data inizio:
05/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.5.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.29 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.S. E AFFIDAMENTO FORNITURA CARNE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021 |
|
|
SALZETTA ENZO
P.iva:
01421890680
|
|
Data inizio:
05/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.3.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.28 |
| AREA TECNICA |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI ”RISPRISTINO CORPO STRADALE IL LOCALITA’ TROSCIANO INFERIORE” |
|
|
|
|
Data inizio:
04/03/2021
Data termine:
|
€.487.717,24
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2021.6 |
| AREA TECNICA |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI ”RISPRISTINO CORPO STRADALE IL LOCALITA’ TROSCIANO INFERIORE” |
|
|
|
|
Data inizio:
04/03/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2021.5 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.S. RINNOVO NOD32 MULTIFUNZIIONE 2021 - FBM SRL |
|
|
|
|
Data inizio:
02/03/2021
Data termine: 02/03/2021
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.4 |
| AREA VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.S. ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO |
|
|
TEKNOSIGNAL SRL UNIPERSONALE
P.iva:
01816260689
|
|
Data inizio:
06/05/2021
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.32 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO RPD/DPO REGOLAMENTO PRIVACY EX REG. UE - STUDIO AVV. LUIGI RANALLI |
|
|
STUDIO LEGALE AVV. LUIGI RANALLI
P.iva:
01478580671
|
|
Data inizio:
31/08/2021
Data termine: 30/09/2022
|
€.2.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.31 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACCORDO DI PROGRAMMA CON WOLFTOUR SRL CON SEDE IN PENNE PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DI TIPICITA' DI FARINDOLA POST COVID 19 |
|
|
WOLFTOUR SRL
P.iva:
01974440685
|
|
Data inizio:
31/08/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.1.830,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.30 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACCESSO AL PORTALE INFORMATICO "FORMULA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA - MYO SPA |
|
|
MYO S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
23/10/2020
Data termine:
|
€.572,00
|
€.572,00
|
SERVIZI
|
2020.27 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI FATTURA PER RINNOVO LICENZA NDO32 ENPPOINT ANTIVIRUS. FBM SRL CON SEDE IN SCAFA (PE) |
|
|
FBM SRL
P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
06/10/2020
Data termine: 07/10/2020
|
€.497,76
|
€.497,76
|
FORNITURE
|
2020.26 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE "LA MATRIOSKA" DI PENNE (PE) DI N. 3 MINORI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "LA CASA DEI BAMBINI" DI ANNA DI CLAUDIO - ANNO 2020 |
|
|
La Casa dei Bambini di Anna Di Claudio
P.iva:
01749450688
|
|
Data inizio:
16/01/2020
Data termine:
|
€.5.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.18 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS DEL COMUNE DI FARINDOLA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA1 DEL D.LGS 50/2016, ALLA COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANY SE, PER N. 1 ANNO |
|
|
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
31/03/2020
Data termine:
|
€.4.692,00
|
€.4.692,00
|
SERVIZI
|
2020.16 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. I.S. E AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DI SERVIZI ELETTORALI - LYBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE A CAPISTRELLO (AQ). |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE LYBRA
P.iva:
01835040666
|
|
Data inizio:
11/02/2020
Data termine:
|
€.852,78
|
€.255,83
|
SERVIZI
|
2020.15 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
29/03/2020
Data termine:
|
€.109,80
|
€.109,80
|
FORNITURE
|
2020.14 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.S. FORNITURA AMERICANE E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019. TLS PARIS CON SEDE IN PENNE (PE) |
|
|
TIPOGRAFIA-FLESSOGR."PARIS"DI LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
|
Data inizio:
16/01/2020
Data termine:
|
€.280,60
|
€.97,60
|
FORNITURE
|
2020.13 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.S. AFFIDAMENTO FORNITURA BUSTE INTESTATE PER CORRISPONDENZA 11X23 SENZA FINESTRA, CON STRIP. TIPOLITOGRAFIA-LEGASTORIA-FLESSOGRAFIA PARIS DI LAMARRA LORETTA CON SEDE IN PENNE (PE). |
|
|
TIPOGRAFIA-FLESSOGR."PARIS"DI LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
|
Data inizio:
14/04/2020
Data termine: 14/05/2020
|
€.457,50
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.12 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DISPENSER E GEL DISINFETTANTE PER LE MANI DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - EMERGENZA CORONAVIRUS |
|
|
DETERCART SRL
P.iva:
02139470682
|
|
Data inizio:
24/03/2020
Data termine: 30/03/2020
|
€.499,96
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.9 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE DITTA DIGITAL SYSTEM. ANNO 2020. |
|
|
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva:
02099660686
|
|
Data inizio:
10/01/2020
Data termine:
|
€.1.098,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.4 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2020. |
|
|
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva:
01773280688
|
|
Data inizio:
07/01/2020
Data termine:
|
€.5.346,04
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.3 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI |
|
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
|
|
Data inizio:
07/01/2020
Data termine:
|
€.12.850,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.2 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. ANNO 2020 |
|
|
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva:
01748810684
|
|
Data inizio:
07/01/2020
Data termine:
|
€.2.583,32
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.1 |
| AREA FINANZIARIA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SIOPE+ANNI 2019/2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/12/2019
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.131 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BONUS ORE PER ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D.LGS.N. 50/2016. DITTA CLEMENTE PARIDE. |
|
|
CLEMENTE PARIDE
P.iva:
01508490685
|
|
Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
|
€.5.000,00
|
€.2.907,00
|
SERVIZI
|
2019.130 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.S. SERVIZIO SUPPORTO SOFTWARE TRIBUTI - TINN SRL CON SEDE IN TERAMO |
|
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
31/12/2019
Data termine:
|
€.1.281,00
|
€.1.281,00
|
SERVIZI
|
2019.129 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO |
|
|
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva:
01347390682
|
|
Data inizio:
30/12/2019
Data termine:
|
€.2.977,56
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.128 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SALE USO DISGELO |
|
|
CACCAVALE S.R.L.
P.iva:
00087150694
|
|
Data inizio:
19/12/2019
Data termine:
|
€.1.281,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.127 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI |
|
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
|
|
Data inizio:
16/12/2019
Data termine:
|
€.1.024,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.126 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE LOCALITA'VICENNE E RIPE. LIQUIDAZIONE ACCONTO TECNICO PROGETTISTA |
|
|
FERRANTE ELIO
P.iva:
01467190680
|
FERRANTE ELIO
P.iva:
01467190680
|
Data inizio:
12/12/2019
Data termine:
|
€.16.484,40
|
€.16.484,40
|
LAVORI
|
2019.125 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. |
|
|
CIARCELLUTI FRANCO
P.iva:
00298710682
|
|
Data inizio:
12/12/2019
Data termine:
|
€.2.214,30
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.124 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA BELVEDERE. LIQUIDAZIONE ACCONTO TECNICO PROGETTISTA |
|
|
ROMANELLI MARCELLO
P.iva:
00317410686
|
ROMANELLI MARCELLO
P.iva:
00317410686
|
Data inizio:
10/12/2019
Data termine:
|
€.19.158,88
|
€.19.158,88
|
LAVORI
|
2019.123 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO LARGO BELVEDERE. |
|
|
|
|
Data inizio:
10/12/2019
Data termine:
|
€.9.333,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2019.122 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MESSA IN OPERA PNEUMATICI SCUOLABUS FN018YT - DJ572PY |
|
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
|
|
Data inizio:
05/12/2019
Data termine:
|
€.1.880,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.121 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE. |
|
|
FENIX DI RICCIARDI ANDREA
P.iva:
02073300689
|
|
Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
|
€.2.440,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.120 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALEEDILE VARIO DITTA DI GREGORIOEMILIA. |
|
|
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva:
01975650688
|
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.119 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REDAZIONE PIANO EMERGENZA COMUNALE E ATTIVITA' DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE |
|
|
|
|
Data inizio:
09/11/2019
Data termine:
|
€.4.680,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2019.118 |
| AREA TECNICA |
30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE |
AFFIDAMENTO SERVIZI PERIODO DICEMBRE 2019 - DICEMBRE 2020. |
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COOPERATIVA SOCIALE LYBRA
P.iva:
01835040666
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Data inizio:
07/11/2019
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2019.117 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MESSA IN OPERA PNEUMATICI SCUOLABUS FN018YT |
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DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
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DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva:
01363730688
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Data inizio:
07/11/2019
Data termine:
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€.940,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2019.116 |