| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA FISSA |
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.84,37 |
FORNITURE
|
2021.172 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQ DI SPESA PER CANCELLERIA PER UFFICIO |
CARTOLERIA "LA COCCINELLA" DI BUCCIFERRO VALENTINA
P.iva: 01870990684 |
CARTOLERIA "LA COCCINELLA" DI BUCCIFERRO VALENTINA
P.iva: 01870990684 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.163,93 |
FORNITURE
|
2021.171 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.3.900,00 |
SERVIZI
|
2021.170 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURAS DITTA MYO SPA |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.590,00 |
FORNITURE
|
2021.169 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQ DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE CORRISPONDENZA |
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.1.129,53 |
SERVIZI
|
2021.168 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA SOFTWARE |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.150,00 |
FORNITURE
|
2021.167 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQ TENUTA CONTO TESORERIA COMUNALE |
BANCA POPOLARE DI BARI - TESORIERE COM.LE
P.iva: 00254030729 |
BANCA POPOLARE DI BARI - TESORIERE COM.LE
P.iva: 00254030729 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.4.640,99 |
SERVIZI
|
2021.166 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQ ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO |
ITAL COPIA SRL
P.iva: 01586650689 |
ITAL COPIA SRL
P.iva: 01586650689 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.165 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQ FORNITURA MATERIALE PER LO STATO CIVILE |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.84,84 |
FORNITURE
|
2021.164 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNIUTRA CANCELLERIA DITTA GIAGGIO FORNITURE |
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI SAS DI GIACCIO F.
P.iva: 01834230664 |
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI SAS DI GIACCIO F.
P.iva: 01834230664 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.269,90 |
FORNITURE
|
2021.163 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQ FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO |
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI SAS DI GIACCIO F.
P.iva: 01834230664 |
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI SAS DI GIACCIO F.
P.iva: 01834230664 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.941,50 |
FORNITURE
|
2021.162 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE INFISSI DITTA IDEA GLASS SRL |
IDEA GLASS SRL
P.iva: 02300120686 |
IDEA GLASS SRL
P.iva: 02300120686 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.850,00 |
LAVORI
|
2021.161 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SMALTIMENTO PNEUMATICI DITTA MANTINI |
MANTINI SRL
P.iva: 01631900691 |
MANTINI SRL
P.iva: 01631900691 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.418,00 |
LAVORI
|
2021.160 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQ FORNITURA INTERVENTO SU AUTOMEZZI |
M & M OFFICINA CENTRO GOMME
P.iva: 01855010680 |
M & M OFFICINA CENTRO GOMME
P.iva: 01855010680 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.44,30 |
FORNITURE
|
2021.159 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. FOR. NATALINO CAPICIOTTI |
CAPICCIOTTI
NATALINO
|
CAPICCIOTTI
NATALINO
|
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.6.936,00 |
SERVIZI
|
2021.158 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQ LAVORI DI INSTALLAZIONE COLONNA DI SERVIZIO BIKE VIALE FONTEGRANDE |
ZIGROSSI SNC
P.iva: 01199710680 |
ZIGROSSI SNC
P.iva: 01199710680 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.1.650,00 |
LAVORI
|
2021.157 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI DITTA GREEN OPERA |
GREEN OPERATOR DI CARLO GIORDANO
P.iva: 01607140686 |
GREEN OPERATOR DI CARLO GIORDANO
P.iva: 01607140686 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.000,00 |
LAVORI
|
2021.156 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA CAMPO SCUOLA 2021 |
COOPERATIVA MAJAMBIENTE A.R.L.
P.iva: 01379210683 |
COOPERATIVA MAJAMBIENTE A.R.L.
P.iva: 01379210683 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.4.000,00 |
LAVORI
|
2021.155 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SGOMBRO NEVE DITTA ZIGROSSI |
ZIGROSSI SNC
P.iva: 01199710680
CICCOTELLI MAURO
P.iva: 00310680681 |
ZIGROSSI SNC
P.iva: 01199710680
CICCOTELLI MAURO
P.iva: 00310680681 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.5.362,87 |
SERVIZI
|
2021.153 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SOFTWARE PER DOCUMENTO DUP |
GESINT SRL
P.iva: 06711271004 |
GESINT SRL
P.iva: 06711271004 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.304,00 |
FORNITURE
|
2021.152 |
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