Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VARIAZIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
11/07/2022 Data termine: |
€.29,00
|
€.29,00 |
SERVIZI
|
2022.219 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO N. 16 LICENZA ELETTRONICA ANTIVIRUS |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
11/07/2022 Data termine: |
€.741,76
|
€.608,00 |
SERVIZI
|
2022.218 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICARICA BORSELLINO AZIENDALE POSTEMOBILE PER RECESSO CONTRATTO |
POSTE MOBILE SPA BUSINESS
P.iva: 06874351007 |
Data inizio:
11/07/2022 Data termine: |
€.54,00
|
€.54,00 |
SERVIZI
|
2022.217 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZE RCA |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
05/07/2022 Data termine: |
€.3.105,00
|
€.3.105,00 |
SERVIZI
|
2022.207 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA RCT/O |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
04/07/2022 Data termine: |
€.16.528,20
|
€.16.528,20 |
SERVIZI
|
2022.202 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 0000290096 DEL 07/06/2022 |
|
SO.G.E.T. SPA - SOCIETA GESTIONE ENTRATE/TRIBUTI
P.iva: 01807790686 |
Data inizio:
29/06/2022 Data termine: |
€.549,44
|
€.549,44 |
SERVIZI
|
2022.195 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PACCHETTO BRONZO PER SITO INTERNET SITOPER.IT ORFENTO.COMUNECARAMANICOTERME.IT |
Italiasport.net srl
P.iva: 01582930507 |
Data inizio:
29/06/2022 Data termine: |
€.103,70
|
€.85,00 |
SERVIZI
|
2022.194 | |||
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
29/06/2022 Data termine: |
|
€.1.195,72 |
SERVIZI
|
2022.190 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DEI FARI, FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO DI PESCARA |
|
TESORERIA PROVINCIALE STATO PESCARA
P.iva: 00000000000 |
Data inizio:
27/06/2022 Data termine: |
€.0,57
|
€.2,38 |
SERVIZI
|
2022.188 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MESSA IN SICUREZZA CAMPO DA TENNIS |
GREEN OPERATOR DI CARLO GIORDANO
P.iva: 01607140686 |
Data inizio:
22/06/2022 Data termine: |
€.1.830,00
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2022.186 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE PRESSO IL CENTRO ABITATO |
ZIGROSSI SNC
P.iva: 01199710680 |
ZIGROSSI SNC
P.iva: 01199710680 |
Data inizio:
21/06/2022 Data termine: |
€.11.590,00
|
€.9.500,00 |
SERVIZI
|
2022.185 | ||
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CAMPO ESTIVO 2022 |
|
COOPERATIVA MAJAMBIENTE A.R.L.
P.iva: 01379210683 |
Data inizio:
06/06/2022 Data termine: |
|
€.3.861,68 |
SERVIZI
|
2022.175 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO CON CARRO ATTREZZI SU AUTOMEZZO COMUNALE IN AVARIA |
M & M OFFICINA CENTRO GOMME
P.iva: 01855010680 |
Data inizio:
08/06/2022 Data termine: |
€.97,60
|
€.150,00 |
SERVIZI
|
2022.172 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
M & M OFFICINA CENTRO GOMME
P.iva: 01855010680 |
Data inizio:
08/06/2022 Data termine: |
€.441,88
|
€.362,20 |
SERVIZI
|
2022.171 | |||
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA SEGGI COMUNALI |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
08/06/2022 Data termine: |
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2022.169 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SU STRADE COMUNALI |
LEGNAMICA SOC. COOP. AGR. FOREST.
P.iva: 02229440686 |
LEGNAMICA SOC. COOP. AGR. FOREST.
P.iva: 02229440686 |
Data inizio:
07/06/2022 Data termine: |
€.16.964,10
|
€.13.905,00 |
SERVIZI
|
2022.167 | ||
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
TIPOGRAFIA "PARIS" DI LAMARRA LORETTA
P.iva: 01264800689 |
Data inizio:
08/06/2022 Data termine: |
|
€.180,00 |
FORNITURE
|
2022.165 | |||
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E DISNFEZIONE SEGGI - REFERENDUM 12.06.22 |
|
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
06/06/2022 Data termine: |
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2022.163 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SGOMBERO NEVE PRESSO IL CENTRO ABITATO |
|
IMPRESA EDILE MENNA SAS DI MENNA NICOLA & C.
P.iva: 02047060682 |
IMPRESA EDILE MENNA SAS DI MENNA NICOLA & C.
P.iva: 02047060682 |
Data inizio:
06/06/2022 Data termine: |
€.5.380,20
|
€.3.151,64 |
SERVIZI
|
2022.162 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI REGISTRAZIONE VALLE DELL'ORFENTO |
COOPERATIVA MAJAMBIENTE A.R.L.
P.iva: 01379210683 |
Data inizio:
30/05/2022 Data termine: |
€.549,00
|
€.450,00 |
FORNITURE
|
2022.156 | |||
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI COMUNALI |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
30/05/2022 Data termine: |
|
€.2.663,94 |
SERVIZI
|
2022.154 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA CON INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE PER ECOISOLA INFORMATIZZATA C/O ZONA ARTIGIANALE S. TOMMASO |
|
Data inizio:
17/05/2022 Data termine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.138 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BATTERIA PER AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY | Data inizio:
16/05/2022 Data termine: |
€.105,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.134 | ||||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BITUME A FREDDO PER RIPARAZIONE STRADE |
CACCAVALE SRL MATERIALI DA COSTRUZIONE
P.iva: 00087150694 |
Data inizio:
12/05/2022 Data termine: |
€.887,04
|
€.727,08 |
FORNITURE
|
2022.133 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL PERIODO 2022 - 2025 |
KIBERNETES SRL
P.iva: 01190430262 |
Data inizio:
11/05/2022 Data termine: |
€.1.830,00
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2022.131 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ARREDO URBANO |
CMM AUTOMAZIONI INDUSTRIALI SRL
P.iva: 02651230696 |
CMM AUTOMAZIONI INDUSTRIALI SRL
P.iva: 02651230696 |
Data inizio:
09/05/2022 Data termine: |
€.3.233,00
|
€.2.650,00 |
FORNITURE
|
2022.127 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA, MANTENIMENTO NOME A DOMINIO + HOSTING |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
09/05/2022 Data termine: |
€.439,20
|
€.360,00 |
SERVIZI
|
2022.125 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SENALETICA VERTICALE |
GAMMA SEGNALETICA SAS
P.iva: 01441160684 |
Data inizio:
09/05/2022 Data termine: |
€.990,64
|
€.812,00 |
FORNITURE
|
2022.123 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA SAN MAURIZIO |
DI GIAMPIETRO
LORIS
|
Data inizio:
03/05/2022 Data termine: |
€.4.270,00
|
€.3.500,01 |
LAVORI
|
2022.107 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI ED IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
AUDAX ENERGIA Srl
P.iva: 10027190015
PIUENERGIA SPA
P.iva: 01244170526
ENER20 SPA EVOLVERE ENERGIA SPA
P.iva: 07030580968 |
AUDAX ENERGIA Srl
P.iva: 10027190015
PIUENERGIA SPA
P.iva: 01244170526
ENER20 SPA EVOLVERE ENERGIA SPA
P.iva: 07030580968 |
Data inizio:
02/05/2022 Data termine: |
€.38.500,00
|
€.31.631,89 |
FORNITURE
|
2022.106 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' PISCIARELLO |
ZIGROSSI SNC
P.iva: 01199710680 |
Data inizio:
02/05/2022 Data termine: |
€.3.379,75
|
€.3.072,50 |
LAVORI
|
2022.105 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BENI VARI |
DI GIOVANNI SRL CENTRO RICAMBI E ASSISTENZ
P.iva: 01750290692 |
Data inizio:
27/04/2022 Data termine: |
€.500,00
|
€.409,83 |
FORNITURE
|
2022.95 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO PER TRATTORE AGRICOLO DIPENDENTE COMUNALE |
MA.PAL. FORMAZIONE E CONSULENZA DI MANUEL PALESTINI
P.iva: 02705030696 |
Data inizio:
22/04/2022 Data termine: |
€.150,00
|
€.150,00 |
SERVIZI
|
2022.93 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE |
SERVIZI INNOVATIVI SRL
P.iva: 01714210703 |
Data inizio:
22/04/2022 Data termine: |
€.841,80
|
€.690,00 |
SERVIZI
|
2022.92 | |||
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GENNAIO - FEBBRAIO 2022 |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
27/04/2022 Data termine: |
|
€.1.721,31 |
FORNITURE
|
2022.91 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
DISTRIBUTORE ENI DI PIERO CLAUDIO
P.iva: 02338610682 |
Data inizio:
22/04/2022 Data termine: |
€.3.000,00
|
€.3.664,59 |
FORNITURE
|
2022.90 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PORTE INTERNE DEL PALASANTELENA |
F.LLI CAPISTA DI CAPISTA ATTILIO
P.iva: 02307130688 |
Data inizio:
14/04/2022 Data termine: |
€.305,00
|
€.250,00 |
SERVIZI
|
2022.82 | |||
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER COMMISSIONE DI CONCORSO |
|
Data inizio:
20/04/2022 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.81 | |||
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO |
|
D'ANGELO
CRISTIAN
|
D'ANGELO
CRISTIAN
|
Data inizio:
20/04/2022 Data termine: |
|
€.150,00 |
SERVIZI
|
2022.80 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE AVVOLGIBILI PLESSO SCOLASTICO DI CARAMANICO TERME |
F.LLI CAPISTA DI CAPISTA ATTILIO
P.iva: 02307130688 |
Data inizio:
12/04/2022 Data termine: |
€.854,00
|
€.700,00 |
LAVORI
|
2022.79 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BACHECA A CAPANNINA PER LOCALITA' LUCHI |
ARTEMISIA DI ROSARIO INGLESE
P.iva: 02073880680 |
Data inizio:
12/04/2022 Data termine: |
€.573,40
|
€.470,00 |
FORNITURE
|
2022.78 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS | Data inizio:
11/04/2022 Data termine: |
€.528,77
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.76 | ||||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
11/04/2022 Data termine: |
€.966,19
|
€.791,96 |
FORNITURE
|
2022.75 | |||
AREA FINANZIARIA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE |
BANCA POPOLARE DI BARI - TESORIERE COM.LE
P.iva: 00254030729 |
Data inizio:
11/04/2022 Data termine: |
|
€.8.108,20 |
SERVIZI
|
2022.74 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUONI PASTO | Data inizio:
05/04/2022 Data termine: |
€.2.100,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.70 | ||||
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
31/03/2022 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.4.759,04 |
SERVIZI
|
2022.67 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA STRAORDINARIA PALASANTELENA |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
29/03/2022 Data termine: |
€.1.220,00
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2022.65 | ||
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA AVVOCATO PENSA ANTONIO |
|
Data inizio:
30/03/2022 Data termine: |
€.4.147,64
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.63 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
AUDAX ENERGIA Srl
P.iva: 10027190015
PIUENERGIA SPA
P.iva: 01244170526
ENER20 SPA EVOLVERE ENERGIA SPA
P.iva: 07030580968
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
AUDAX ENERGIA Srl
P.iva: 10027190015
PIUENERGIA SPA
P.iva: 01244170526
ENER20 SPA EVOLVERE ENERGIA SPA
P.iva: 07030580968
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
16/02/2022 Data termine: |
€.99.000,00
|
€.125.929,31 |
FORNITURE
|
2022.62 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS METANO PER LOCALI COMUNALI VARI |
AUDAX ENERGIA Srl
P.iva: 10027190015
DUFERCO ENERGIA SPA
P.iva: 01016870329
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
AUDAX ENERGIA Srl
P.iva: 10027190015
DUFERCO ENERGIA SPA
P.iva: 01016870329
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
16/03/2022 Data termine: |
€.20.000,00
|
€.14.405,74 |
FORNITURE
|
2022.61 |
vista da 151 a 200 di 434 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".