| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA - ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 09/APRILE/2008 E S.M.I. - INCARICO AL PROFESSIONISTA GEOM. MASIA PEPPINO CON SEDE AD ALGHERO PER L ANNO 2019. CIG Z802882CC1 |
|
|
MASIA PEPPINO
P.iva:
01556840906
|
MASIA PEPPINO
P.iva:
01556840906
|
Data inizio:
22/05/2019
Data termine:
|
|
€.4.098,36
|
SERVIZI
|
2019.145 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI PORCU DIEGO - PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI E SPORTIVI PER IL PERIODO DAL 01.10.2018 AL 30.04.2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA CIG. ZA3250B346 |
|
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva:
01995430905
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva:
01995430905
|
Data inizio:
22/05/2019
Data termine:
|
|
€.1.803,28
|
SERVIZI
|
2019.143 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI DI ATTRAVERSAMENTO VIARIO DEL RETICOLO IDROGRAFICO NONCHÉ DELLE ALTRE OPERE INTERFERENTI NEL TERRITORIO - CIG: Z1F2857DC6 |
|
|
BATTAGLIA ENZO
P.iva:
01529110916
masia pietro
P.iva:
02476580903
|
BATTAGLIA ENZO
P.iva:
01529110916
masia pietro
P.iva:
02476580903
|
Data inizio:
15/05/2019
Data termine:
|
|
€.10.400,00
|
SERVIZI
|
2019.138 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
14/05/2019
Data termine:
|
|
€.275,00
|
FORNITURE
|
2019.137 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
09/05/2019
Data termine:
|
|
€.823,18
|
FORNITURE
|
2019.135 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ABBONAMENTO OMNIA + MEMOWEB ANNO 2019/2020 |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
09/05/2019
Data termine:
|
|
€.1.050,00
|
FORNITURE
|
2019.134 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE |
|
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
Data inizio:
07/05/2019
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
FORNITURE
|
2019.129 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 |
|
|
AUTONOLEGGIO GOCEANO
P.iva:
02326290901
|
|
Data inizio:
06/05/2019
Data termine:
|
|
€.4.000,00
|
SERVIZI
|
2019.128 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA BURGOS PER MESI DUE DAL 01/05/2019 AL 30/06/2019 ALLA DITTA ABBASISTEM SRL CON SEDE A BONO AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA CIG:ZD02842355 |
|
|
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
|
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
|
Data inizio:
06/05/2019
Data termine:
|
|
€.4.106,82
|
SERVIZI
|
2019.127 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA G.S. SOLINAS SAS DI GIAN PIERO SOLINAS & C CON SEDE A BURGOS |
|
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
Data inizio:
11/04/2019
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
FORNITURE
|
2019.115 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
LAVORAS - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019 |
|
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
Data inizio:
10/04/2019
Data termine:
|
|
€.31.297,85
|
SERVIZI
|
2019.112 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VISITA PASTORALE DEL 6/4/2019 - IMPEGNO DI SPESA - ORGANIZZAZIONE RINFRESCO |
|
|
TILOCCA IVAN
P.iva:
02429720903
|
|
Data inizio:
04/04/2019
Data termine:
|
|
€.1.225,00
|
SERVIZI
|
2019.107 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ACQUISTO DISPOSITIVI SICUREZZA PER GLI ADDETTI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1724254700 DITTA BERNER S.P.A. VERONA - CIG. Z3B273EC11 |
|
|
BERNER S.P.A.
P.iva:
02093400238
|
BERNER S.P.A.
P.iva:
02093400238
|
Data inizio:
04/04/2019
Data termine:
|
|
€.1.377,76
|
FORNITURE
|
2019.106 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LAVAGNA INTERATTIVA E VIDEOPROIETTORE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA |
|
|
SATTA BARBARA
P.iva:
02625330903
|
|
Data inizio:
03/04/2019
Data termine:
|
|
€.575,00
|
FORNITURE
|
2019.103 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVO FIREWALL PER POTENZIAMENTO VELOCITA CONNESSIONE DI RETE UFFICI COMUNALI. CIG Z442797F1D |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
01/04/2019
Data termine:
|
|
€.780,00
|
SERVIZI
|
2019.102 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUSTE INTESTATE + BOLLETTINI SERVIZIO ACQUEDOTTO |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
GASPARI MODULI CONTINUI DI TERESA GASPARI
P.iva:
04058840374
|
|
Data inizio:
27/03/2019
Data termine:
|
|
€.340,00
|
FORNITURE
|
2019.96 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE +PROTOCOLLO 2018 + FORNITURA CARTELLA ELETTORALE PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/5/2019 |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
GASPARI MODULI CONTINUI DI TERESA GASPARI
P.iva:
04058840374
|
|
Data inizio:
26/03/2019
Data termine:
|
|
€.326,00
|
FORNITURE
|
2019.95 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMODERNAMENTO INFORMATICO SALA CONSILIARE |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
25/03/2019
Data termine:
|
€.3.586,80
|
€.2.940,00
|
SERVIZI
|
2019.94 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2018 |
|
|
DAY RISTOSERVICE SPA
P.iva:
03543000370
|
|
Data inizio:
22/03/2019
Data termine:
|
|
€.3.748,50
|
FORNITURE
|
2019.92 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE SERVIZIO TOTAL WIRELESS |
|
|
VODAFONE OMNITEL B.V.
P.iva:
08539010010
|
|
Data inizio:
19/03/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.90 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
14/03/2019
Data termine:
|
|
€.558,97
|
FORNITURE
|
2019.87 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO CONVENZIONI - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA- PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA NURAGHES CON SEDE A ESPORLATU DI TIPO B PER MESI TRE DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019- CIG Z3B278DDDA |
|
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
Data inizio:
13/03/2019
Data termine:
|
|
€.15.729,72
|
SERVIZI
|
2019.86 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
13/03/2019
Data termine:
|
|
€.1.389,27
|
FORNITURE
|
2019.85 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROGETTO LAVORAS - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019 |
|
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
Data inizio:
07/03/2019
Data termine:
|
|
€.3.423,58
|
SERVIZI
|
2019.84 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA BURGOS AFFIDAMENTO SERVIZIO PER I MESI MARZO E APRILE 2019 A FAVORE DELLLA DITTA ABBASISTEM SRL CON SEDE A BONO - CIG. Z2E275FAFF |
|
|
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
|
|
Data inizio:
28/02/2019
Data termine:
|
|
€.4.106,82
|
SERVIZI
|
2019.80 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI DI CUI ALLE DELIBERE REGIONALI N°31/18 E N° 16/26 PER INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA - AFFIDAMENTO VISITE MEDICHE DOTT. EMANUELA SERRA DI NUORO |
|
|
SERRA EMANUELA
P.iva:
01404670919
|
SERRA EMANUELA
P.iva:
01404670919
|
Data inizio:
27/02/2019
Data termine:
|
|
€.925,90
|
SERVIZI
|
2019.76 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA FORNITURA MATERIALI ELETTRICI AFFIDAMENTO DITTA BERNER S.P.A. VERONA |
|
|
BERNER S.P.A.
P.iva:
02093400238
|
BERNER S.P.A.
P.iva:
02093400238
|
Data inizio:
20/02/2019
Data termine:
|
|
€.238,00
|
FORNITURE
|
2019.71 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
PROGETTO LAVORAS - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 |
|
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
Data inizio:
12/02/2019
Data termine:
|
|
€.3.423,58
|
SERVIZI
|
2019.63 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA - SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA - MESE DI GENNAIO 2019 |
|
|
FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva:
02536580901
|
|
Data inizio:
11/02/2019
Data termine:
|
|
€.1.516,20
|
SERVIZI
|
2019.62 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA FORNITURA MATERIALI EDILI VARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL MANUFATTI DEI FRATELLI CULEDDU CON SEDE A BONO - |
|
|
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva:
01317040903
|
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva:
01317040903
|
Data inizio:
08/02/2019
Data termine:
|
|
€.900,00
|
FORNITURE
|
2019.59 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
INCARICO ANALISI ACQUE E FANGHI IMPIANTO DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA - BURGOS ANNO 2019 - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA |
|
|
SARDA DEPURAZIONE SRL
P.iva:
00801870916
|
SARDA DEPURAZIONE SRL
P.iva:
00801870916
|
Data inizio:
07/02/2019
Data termine:
|
|
€.2.400,00
|
SERVIZI
|
2019.57 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA NURAGHES CON SEDE A ESPORLATU DI TIPO B LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/B MESE DI GENNAIO 2019 |
|
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
Data inizio:
06/02/2019
Data termine:
|
|
€.15.729,72
|
SERVIZI
|
2019.56 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 ALLA DITTA KONE CON SEDE A MILANO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PRESSO IL MUNICIPIO |
|
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
Data inizio:
05/02/2019
Data termine:
|
|
€.905,40
|
SERVIZI
|
2019.50 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA- SERVIZIO DI FORNITURA URGENTE DI GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MESU E RIOS CON SEDE A MESU E RIOS , OZIERI |
|
|
MESU 'E RIOS SRL
P.iva:
01569980905
|
MESU 'E RIOS SRL
P.iva:
01569980905
|
Data inizio:
05/02/2019
Data termine:
|
|
€.8.903,80
|
FORNITURE
|
2019.48 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA BURGOS AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL MESE GENNAIO 2019 A FAVORE DELLLA DITTA ABBASISTEM SRL CON SEDE A BONO |
|
|
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
|
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
|
Data inizio:
01/02/2019
Data termine:
|
|
€.4.106,82
|
SERVIZI
|
2019.44 |
| UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA G.S. SOLINAS SAS DI GIAN PIERO SOLINAS & C CON SEDE A BURGOS .AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA - FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE |
|
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
Data inizio:
01/02/2019
Data termine:
|
|
€.1.003,51
|
FORNITURE
|
2019.43 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO AL 12% PER ACQUEDOTTO COMUNALE PER L'ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE CON SEDE A SASSARI |
|
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
Data inizio:
01/02/2019
Data termine:
|
|
€.819,67
|
FORNITURE
|
2019.42 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA ACQUISTO CLORO PER DEPURATORE |
|
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
Data inizio:
31/01/2019
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2019.40 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA |
|
|
SATTA BARBARA
P.iva:
02625330903
|
|
Data inizio:
30/01/2019
Data termine:
|
|
€.204,99
|
FORNITURE
|
2019.39 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LINCROCIO TRA VIA GOCEANO E VIA CORONA AFFIDAMENTO DITTA SATTA PIETRO GIOVANNI CON SEDE A BOTTIDDA |
|
|
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva:
02466820905
|
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva:
02466820905
|
Data inizio:
28/01/2019
Data termine:
|
|
€.532,79
|
SERVIZI
|
2019.38 |