| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ALLABITATO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA 4M SERVICE ONIFERI CIG. Z6B2996DFD |
|
|
BONI VALENTINA
P.iva:
01478620915
|
BONI VALENTINA
P.iva:
01478620915
|
Data inizio:
29/08/2019
Data termine:
|
|
€.2.450,00
|
LAVORI
|
2019.217 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L. PER INCARICO DI BONIFICA ED ALLINEAMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA E RECUPERO EVASIONE TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE . - 1° ACCONTO . |
|
|
SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L.
P.iva:
02510070903
|
|
Data inizio:
07/08/2019
Data termine:
|
|
€.11.193,42
|
SERVIZI
|
2019.208 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DITTA GIESSE FORNITURE SASSARI |
|
|
GIESSE FORNITURE S.R.L.
P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE S.R.L.
P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
24/07/2019
Data termine:
|
|
€.1.756,50
|
FORNITURE
|
2019.201 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ALLABITATO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA 4M SERVICE ONIFERI CIG. Z0A294CBF3 |
|
|
BONI VALENTINA
P.iva:
01478620915
|
BONI VALENTINA
P.iva:
01478620915
|
Data inizio:
24/07/2019
Data termine:
|
|
€.20.587,00
|
LAVORI
|
2019.200 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI PORCU DIEGO CON SEDE A ESPORLATU AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA CIG. Z0A29466F6 |
|
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva:
01995430905
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva:
01995430905
|
Data inizio:
22/07/2019
Data termine:
|
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2019.196 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA SCANNER - LIQUIDAZIONE FATTURA |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
18/07/2019
Data termine:
|
|
€.451,50
|
FORNITURE
|
2019.193 |
| UFFICIO TECNICO |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RECUPERO FUNZIONALE DEI DEPOSITI IDRICI COMUNALI LIQUIDAZIONE 1° SAL E FATTURA ELETTRONICA N° 07/2019 A FAVORE DELLA DITTA SATTA PIETRO GIOVANNI CON SEDE A BOTTIDDA - CIG: 78388041B3 |
|
|
MULAS ANTONIO DAMIANO
P.iva:
02131550903
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva:
02466820905
|
MULAS ANTONIO DAMIANO
P.iva:
02131550903
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva:
02466820905
|
Data inizio:
10/07/2019
Data termine:
|
|
€.35.895,70
|
LAVORI
|
2019.180 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA-SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDABURGOSAFFIDAMENTO PER MESI TRE A FAVORE DELLLA DITTA ABBASISTEM SRL CON SEDE A BONO DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019-CIG. Z6E29201AB |
|
|
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
|
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
|
Data inizio:
09/07/2019
Data termine:
|
|
€.6.160,23
|
LAVORI
|
2019.178 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO L'ART. 5 - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA NURAGHES CON SEDE A ESPORLATU DI TIPO B PER MESI SEI DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019- CIG ZC1292017D |
|
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
Data inizio:
09/07/2019
Data termine:
|
|
€.31.410,24
|
SERVIZI
|
2019.177 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI PORCU DIEGO CON SEDE A ESPORLATU LIQUIDAZIONE FATTURA 05/19 CIG. Z642628DE8 |
|
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva:
01995430905
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva:
01995430905
|
Data inizio:
08/07/2019
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
LAVORI
|
2019.176 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA - RESPONSABILITÀ CIVILE ANNO 2019/2020 |
|
|
PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
|
|
Data inizio:
08/07/2019
Data termine:
|
|
€.3.000,00
|
SERVIZI
|
2019.175 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CORSO AGGIORNAMENTO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE. |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
05/07/2019
Data termine:
|
|
€.250,00
|
SERVIZI
|
2019.174 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FOGLI STATO CIVILE - ANNO 2020 |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
02/07/2019
Data termine:
|
|
€.143,30
|
FORNITURE
|
2019.172 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI |
|
|
AQUILA BIANCA SRL
P.iva:
01476970916
|
AQUILA BIANCA SRL
P.iva:
01476970916
|
Data inizio:
21/06/2019
Data termine: 28/06/2019
|
€.8.300,00
|
€.8.300,00
|
SERVIZI
|
2019.170 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZE COLPA GRAVE E COLPA LIEVE - ANNO 2019/2020 |
|
|
PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
|
|
Data inizio:
05/06/2019
Data termine:
|
|
€.2.692,30
|
SERVIZI
|
2019.156 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 |
|
|
Messaggerie Sarde Società Cooperativa
P.iva:
02700120906
|
|
Data inizio:
04/06/2019
Data termine:
|
|
€.730,06
|
FORNITURE
|
2019.154 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTI PERSONALE DIPENDENTE. |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
31/05/2019
Data termine:
|
|
€.480,00
|
SERVIZI
|
2019.153 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE POSTALI |
|
|
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO - ALT
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
29/05/2019
Data termine:
|
|
€.1.704,98
|
SERVIZI
|
2019.152 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI APRILE 2019 |
|
|
FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva:
02536580901
|
|
Data inizio:
29/05/2019
Data termine:
|
|
€.7.740,04
|
SERVIZI
|
2019.150 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI DI CUI ALLE DELIBERE REGIONALE N° 31/18-2017 E N°16/26- 2018 PER INTERVENTI DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ACQUISTO ATTREZZATURE AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA AGRICOLA SASSARESE - CIG. Z5E2885693 |
|
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
Data inizio:
22/05/2019
Data termine:
|
|
€.2.000,00
|
FORNITURE
|
2019.146 |