Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO AMMINISTRATIVO | ACQUISTO TONER STAMPANTE BROTHER TN2220 |
|
TECNO AVANT DI MONTALDI SIMONE
P.iva: 01733710667 |
TECNO AVANT DI MONTALDI SIMONE
P.iva: 01733710667 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.35,00 |
-
|
2014.31 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO | MANUTENZIONE STAMPANTE RISERVA |
|
RICOH ITALIA SRL
P.iva: 00948490158 |
RICOH ITALIA SRL
P.iva: 00948490158 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.340,38 |
-
|
2014.30 | ||
UFFICIO TECNICO | MANUTENZIONI CIMITERIALI LIQ FT. 1/2014 |
|
PRV COSTRUZIONI PICCOLA COOP. A R.L.
P.iva: 01587730662 |
PRV COSTRUZIONI PICCOLA COOP. A R.L.
P.iva: 01587730662 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.410,00 |
-
|
2014.29 | ||
UFFICIO TECNICO | LIQUIDAZIONE FT 686 FT. 744 FT. 745 FT. 746 FT. 747 FT. 748 |
|
SEGEN SPA
P.iva: 01364860666 |
SEGEN SPA
P.iva: 01364860666 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.18.429,13 |
-
|
2014.28 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO | TELECOM |
|
TIM
P.iva: 00488410010 |
TIM
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2014.27 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO | FESTIVAL AMBIENT'ARTI A MORINO - MIUR |
|
ASSOCIAZIONE MAXIMA ENTROPIA
P.iva: 01835030667 |
ASSOCIAZIONE MAXIMA ENTROPIA
P.iva: 01835030667 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.500,00 |
-
|
2014.26 | ||
UFFICIO TECNICO | LIQUIDAZIONE FT CAM 1 E 2 QUADRIMESTRE 2013 |
|
CAM CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO
P.iva: 01270510660 |
CAM CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO
P.iva: 01270510660 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.271,37 |
-
|
2014.25 | ||
UFFICIO TECNICO | GESTIONE IMPIANTI P.I. ENEL SOLE LIQ. FT. 1330067932 |
|
ENEL SOLE SPA
P.iva: 05999811002 |
ENEL SOLE SPA
P.iva: 05999811002 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.77,06 |
-
|
2014.24 | ||
UFFICIO TECNICO | LIQ. FT 130628/9/2013FORNITURA GAS EDIFICI RENDINARA |
|
MEDITERRANEA ENERGIA SOC. CONS. A R.L.
P.iva: 03765640408 |
MEDITERRANEA ENERGIA SOC. CONS. A R.L.
P.iva: 03765640408 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9,78 |
-
|
2014.23 | ||
UFFICIO TECNICO | LIQUIDAZIONE FT. FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI |
|
CON ENERGIA S.P.A.
P.iva: 03190670715 |
CON ENERGIA S.P.A.
P.iva: 03190670715 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.841,20 |
-
|
2014.22 | ||
UFFICIO TECNICO | EMERGENZA NEVE RIMBORSI A PRIVATI PER UTILIZZO MEZZI RIMBORSO SIG. FANTOZZI GIUSEPPE |
|
FANTOZZI
GIUSEPPE
|
FANTOZZI
GIUSEPPE
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.600,00 |
-
|
2014.21 | ||
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | LIQ. FT 147/2013 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI |
|
CENTRO CINOFILO DEL FUCINO SNC
P.iva: 01319770663 |
CENTRO CINOFILO DEL FUCINO SNC
P.iva: 01319770663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.514,00 |
-
|
2014.20 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO | PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLA CULTURA "DIVENIRE" |
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINE
P.iva: 90012830668 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINE
P.iva: 90012830668 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.000,00 |
-
|
2014.19 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI |
|
RICOH ITALIA SRL
P.iva: 00948490158 |
RICOH ITALIA SRL
P.iva: 00948490158 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.744,44 |
-
|
2014.18 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI |
|
RICOH ITALIA SRL
P.iva: 00948490158 |
RICOH ITALIA SRL
P.iva: 00948490158 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.351,36 |
-
|
2014.17 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI |
|
RICOH ITALIA SRL
P.iva: 00948490158 |
RICOH ITALIA SRL
P.iva: 00948490158 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.340,38 |
-
|
2014.16 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO | PUBBLICAZIONE BURAT |
|
REGIONE ABRUZZO UFFICIO BURA
P.iva: 80003170661 |
REGIONE ABRUZZO UFFICIO BURA
P.iva: 80003170661 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2014.15 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO | ATTIVITA' LABORATORI E LUDICO DIDATTICHE |
|
PRO LOCO MORINO
P.iva: 90008190663 |
PRO LOCO MORINO
P.iva: 90008190663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.900,00 |
-
|
2014.14 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO | FORNITURA MATERIALE PULIZIA |
|
VENDITTI ADELE
P.iva: 00096480660 |
VENDITTI ADELE
P.iva: 00096480660 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.160,20 |
-
|
2014.13 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
|
ESSEBI SRL
P.iva: 01281660660 |
ESSEBI SRL
P.iva: 01281660660 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.642,68 |
-
|
2014.12 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQ. POLIZZA RTC |
|
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
23/01/2014 Data termine: |
|
€.1.890,78 |
SERVIZI
|
2014.11 | |
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FT. 1607/F/13 DITTA MERCURIO SERVICE SRL IMBUESTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARSU 2013 |
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva: 01413270669 |
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva: 01413270669 |
Data inizio:
21/01/2014 Data termine: |
|
€.1.407,78 |
SERVIZI
|
2014.10 | |
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FT. 158/2013 DITTA AFG CIG ZB60A16015 |
|
A.F.G. SRL
P.iva: 01918421007 |
A.F.G. SRL
P.iva: 01918421007 |
Data inizio:
21/01/2014 Data termine: |
|
€.3.842,23 |
SERVIZI
|
2014.9 | |
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESRORERIA ANNO 2013 |
|
BPER BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
P.iva: 01153230380 |
BPER BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
P.iva: 01153230380 |
Data inizio:
20/01/2014 Data termine: |
|
€.30.348,63 |
SERVIZI
|
2014.8 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FT. ENEL 6 BIM. 2013 |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
20/01/2014 Data termine: |
|
€.2.356,23 |
SERVIZI
|
2014.7 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FT. 758 E 775/2013 FORNITURA MATERIALI |
|
BALDASSARRE BRUNO
P.iva: 00050200666 |
BALDASSARRE BRUNO
P.iva: 00050200666 |
Data inizio:
20/01/2014 Data termine: |
|
€.257,78 |
FORNITURE
|
2014.6 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FT. 1594/2013 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2012 |
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BIBLION SRL
P.iva: 04387641006 |
BIBLION SRL
P.iva: 04387641006 |
Data inizio:
17/01/2014 Data termine: |
|
€.2.800,00 |
SERVIZI
|
2014.5 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FT. 458/2013 ASSISTENZA INFORMATICA |
|
TECNO AVANT DI MONTALDI SIMONE
P.iva: 01733710667 |
TECNO AVANT DI MONTALDI SIMONE
P.iva: 01733710667 |
Data inizio:
01/01/2014 Data termine: |
|
€.338,79 |
SERVIZI
|
2014.4 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FT. 4/2013 LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURE DANNEGGIATE NEVE |
|
D'ALESSIO FAUSTO
P.iva: 01752290666 |
D'ALESSIO FAUSTO
P.iva: 01752290666 |
Data inizio:
17/01/2014 Data termine: |
|
€.6.303,00 |
LAVORI
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2014.3 | |
UFFICIO TECNICO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | LIQUIDAZIONE FT. SEGEN MESE DI NOVEMBRE 2013 |
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SEGEN SPA
P.iva: 01364860666 |
SEGEN SPA
P.iva: 01364860666 |
Data inizio:
01/01/2014 Data termine: |
|
€.15.974,43 |
SERVIZI
|
2014.2 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FT. 82/2013 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2013 |
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DI CURZIO VIAGGI SRL
P.iva: 01492070667 |
DI CURZIO VIAGGI SRL
P.iva: 01492070667 |
Data inizio:
01/01/2014 Data termine: |
|
€.3.265,00 |
SERVIZI
|
2014.1 |
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