LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO ANTISFONDELLAMENTO NEL SOFFITTO DI UNAULA SITA AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO SCUOLE ELEMENTARI CIG Z27387BFF5 |
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CANTIERI SERVICE SAS P.iva:
08695210016
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CANTIERI SERVICE SAS P.iva:
08695210016
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Data inizio:
22/11/2022
Data termine:
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€.9.278,10
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€.0,00
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LAVORI
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2022.265 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON LA DITTA BIBLIO SRL DI VEDELAGO (TV) |
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BIBLIO S.R.L. P.iva:
01999530262
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BIBLIO S.R.L. P.iva:
01999530262
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Data inizio:
17/11/2022
Data termine:
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€.2.550,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.264 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REPERIBILITÀ IMPIANTI TERMICI NEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA CIG Z2E3888AD7 |
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ditta Tatti Giuseppe Impianti P.iva:
01270920919
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ditta Tatti Giuseppe Impianti P.iva:
01270920919
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Data inizio:
11/11/2022
Data termine:
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€.5.856,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.259 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI DLGS N.81/2008 ACCERTAMENTI SANITARI IN FAVORE DEI SOGGETTI PERCETTORI DEL RDC DA AVVIARE NEI PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA TRAMITE DITTA LABORATORIO ANALISI CLINICHE S.R.L DI TORTOLI IMPEGNO DI SPESA |
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Laboratorio Analisi Cliniche Srl P.iva:
02123250926
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Laboratorio Analisi Cliniche Srl P.iva:
02123250926
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Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
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€.1.537,20
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€.1.375,00
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SERVIZI
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2022.254 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI E ALTRO MATERIALE NECESSARIO PER I PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA P.U.C. TRAMITE LA DITTA OGGIANU SANDRA DI SINDIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI EDILI-FERRAMENTA- P.iva:
00932970916
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DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI EDILI-FERRAMENTA- P.iva:
00932970916
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Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
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€.1.000,00
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€.387,70
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FORNITURE
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2022.253 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FIORI E PIANTE DI DESORTES ANGELA CATERINA |
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DESORTES ANGELA CATERINA - PIANTE E FIORI P.iva:
00615870912
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DESORTES ANGELA CATERINA - PIANTE E FIORI P.iva:
00615870912
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Data inizio:
04/11/2022
Data termine:
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€.148,80
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€.148,80
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FORNITURE
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2022.248 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CABLAGGIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
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Data inizio:
28/10/2022
Data termine: 31/12/2022
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€.1.390,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.246 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OGGETTO: FORNITURA PANNELLI OSB AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI TECNOMAT |
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tecnomat P.iva:
05602670969
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tecnomat P.iva:
05602670969
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Data inizio:
27/10/2022
Data termine:
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€.157,60
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.244 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, PERIODO DA NOVEMBRE 2022 A GIUGNO 2023 TRAMITE CAT SARDEGNA |
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MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale P.iva:
01101050910
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MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale P.iva:
01101050910
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Data inizio:
26/10/2022
Data termine:
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€.11.666,31
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€.3.011,50
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SERVIZI
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2022.243 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA 2 POLTRONE ERGONOMICHE |
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ICART S.R.L. P.iva:
01654620903
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ICART S.R.L. P.iva:
01654620903
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Data inizio:
24/10/2022
Data termine: 31/10/2022
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€.268,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.236 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D.M. N. 8/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER ACQUISTO LIBRI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCB381AD04 |
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LIBRERIA NOVECENTO P.iva:
00782310916
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA P.iva:
00630450914
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC P.iva:
01154490914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL P.iva:
01489580918
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LIBRERIA NOVECENTO P.iva:
00782310916
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA P.iva:
00630450914
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC P.iva:
01154490914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL P.iva:
01489580918
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Data inizio:
12/10/2022
Data termine:
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€.4.366,09
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€.4.366,09
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FORNITURE
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2022.231 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE DITTA PETACTA DI LANA (BZ) |
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PEDACTA SRL P.iva:
02803240213
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PEDACTA SRL P.iva:
02803240213
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Data inizio:
11/10/2022
Data termine: 23/11/2022
|
€.185,68
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€.185,68
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FORNITURE
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2022.229 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA TIRRENIA SRL DI GENOVA |
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TIRRENIA SRL P.iva:
00261560106
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TIRRENIA SRL P.iva:
00261560106
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Data inizio:
11/10/2022
Data termine: 17/01/2023
|
€.427,00
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€.427,00
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FORNITURE
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2022.228 |
SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2022 |
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COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS P.iva:
00614780914
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COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS P.iva:
00614780914
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Data inizio:
06/10/2022
Data termine:
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€.11.385,06
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€.9.070,13
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SERVIZI
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2022.226 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A. PER LA FORNITURA DELLA BOBINA PER LA PLASTIFICATRICE. CIG: Z433806238 |
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GBR ROSSETTO SPA P.iva:
00304720287
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GBR ROSSETTO SPA P.iva:
00304720287
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Data inizio:
05/10/2022
Data termine: 11/11/2022
|
€.62,15
|
€.62,15
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FORNITURE
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2022.223 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA FORNITURA DI BANDIERE E RELATIVE ASTE, PLASTIFICATRICE E BUONI MENSA. CIG: ZA13805747 |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
05/10/2022
Data termine:
|
€.679,54
|
€.679,54
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FORNITURE
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2022.222 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVEICOLO ELETTRICO KIA NIRO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI C.S.P. PNEUMATICI SRL |
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C.S.P PNEUMATICI SRL P.iva:
01477020919
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C.S.P PNEUMATICI SRL P.iva:
01477020919
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Data inizio:
04/10/2022
Data termine:
|
€.575,00
|
€.0,00
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FORNITURE
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2022.213 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA MODULO TINN DICHIARAZIONE 770-2022 |
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Data inizio:
28/09/2022
Data termine: 31/10/2022
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€.220,00
|
€.0,00
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FORNITURE
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2022.211 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 E PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023. CIG: ZF437EEC53 |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
28/09/2022
Data termine:
|
€.568,08
|
€.568,08
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FORNITURE
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2022.207 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FASES S.R.L.S. |
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FASES S.R.L.S P.iva:
01570810919
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FASES S.R.L.S P.iva:
01570810919
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Data inizio:
16/09/2022
Data termine:
|
€.247,51
|
€.0,00
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FORNITURE
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2022.194 |