| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CIG ZBF37A35CA |
|
|
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva:
00630450914
|
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva:
00630450914
|
Data inizio:
05/09/2022
Data termine:
|
€.2.800,00
|
€.2.380,29
|
FORNITURE
|
2022.188 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LUDICHE IN PISCINA ESTATE 2022 - CIG Z493759CCC |
|
|
ABBAMALA GREEN VILLAGE DI PINTUS ANTONELLA E FRA E C SAS
P.iva:
01127740916
|
ABBAMALA GREEN VILLAGE DI PINTUS ANTONELLA E FRA E C SAS
P.iva:
01127740916
|
Data inizio:
01/08/2022
Data termine: 22/09/2022
|
€.10.500,00
|
€.10.150,58
|
SERVIZI
|
2022.171 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACQUISTO LICENZE AVAST |
|
|
|
|
Data inizio:
15/07/2022
Data termine: 14/08/2022
|
€.920,17
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.164 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DITTA MARKET PINNA DI SINDIA. |
|
|
MARKET PINNA SNC DI PINNA RAFFAELA & C.
P.iva:
00878390913
|
MARKET PINNA SNC DI PINNA RAFFAELA & C.
P.iva:
00878390913
|
Data inizio:
24/06/2022
Data termine: 05/09/2022
|
€.150,00
|
€.150,00
|
FORNITURE
|
2022.141 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CONCESSIONARIA MEREU AUTO SRL CON SEDE A NUORO, PER LAVORI DEL PRIMO TAGLIANDO ALLAUTOVETTURA KIA NIRO TARGATA GD398AE |
|
|
Mereu Auto Srl
P.iva:
01342170915
|
Mereu Auto Srl
P.iva:
01342170915
|
Data inizio:
16/06/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.96,90
|
€.96,90
|
SERVIZI
|
2022.136 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ICART SRL DI POZZOMAGGIORE PER LACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI COMUNALI CIG ZE936BEF23 |
|
|
ICART S.R.L.
P.iva:
01654620903
|
ICART S.R.L.
P.iva:
01654620903
|
Data inizio:
09/06/2022
Data termine:
|
€.881,52
|
€.881,52
|
FORNITURE
|
2022.131 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA FORNITURA DEL MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZB236A90FE. |
|
|
NUOVA VERBAVOGLIO
P.iva:
01602450916
|
NUOVA VERBAVOGLIO
P.iva:
01602450916
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine: 05/09/2022
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
FORNITURE
|
2022.126 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BILANCIO 2022 - CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLUFFICIO SERVIZIO SOCIALE AL DOTT. GIULIO LITTERA DI MACOMER IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1C35FF4DD |
|
|
LITTERA GIULIO
P.iva:
01330030915
|
LITTERA GIULIO
P.iva:
01330030915
|
Data inizio:
13/04/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.1.500,00
|
€.650,76
|
SERVIZI
|
2022.91 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING E ASSISTENZA SOFTWARE TLM WEB E LIBRAMI BIBLIO SMALL PER IL TRIENNIO 2022/2024 ALLA DITTA SOSEBI SRL DI CAGLIARI IMPEGNO DI SPESA |
|
|
SO.SE.BI. SRL
P.iva:
02145890923
|
SO.SE.BI. SRL
P.iva:
02145890923
|
Data inizio:
13/04/2022
Data termine: 31/12/2024
|
€.2.742,87
|
€.914,29
|
SERVIZI
|
2022.90 |
| EDILIZIA PRIVATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 3 DEL 09.03.2022, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 242 DEL 25.03.2022 IN FAVORE DELLA DITTA FRANCHI PACK SRL UNICO SOCIO BIBBIANO (RE) P. IVA CF: 01124520352. CIG: ZE5357E344 |
|
|
DITTA FRANCHI PACK SRL SOCIO UNICO
P.iva:
01124520352
|
DITTA FRANCHI PACK SRL SOCIO UNICO
P.iva:
01124520352
|
Data inizio:
01/04/2022
Data termine:
|
€.889,38
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.71 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SPID E APP IO ABBINATI ALLO SPORTELLO DI MODULISTICA ONLINE PER LANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG: ZE135C75D9 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
28/03/2022
Data termine:
|
€.1.098,00
|
€.1.098,00
|
SERVIZI
|
2022.67 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL 2° TRIMESTRE 2022. PROSEGUO ATTIVITÀ DELLA DITTA EFFE AMBIENTE S.R.L. DI CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB4359DDB5 |
|
|
EFFE AMBIENTE SRL
P.iva:
03568600922
|
EFFE AMBIENTE SRL
P.iva:
03568600922
|
Data inizio:
16/03/2022
Data termine:
|
€.32.977,59
|
€.32.977,59
|
SERVIZI
|
2022.64 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO E ATTIVAZIONE SIM CARD, ACQUISTO TELEFONI CELLULARI. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ZERO SMART PA XXL VODAFONE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA N°6646133. CIG: ZF33538D3A |
|
|
Vodafone Italia s.p.a.
P.iva:
08539010010
|
Vodafone Italia s.p.a.
P.iva:
08539010010
|
Data inizio:
15/02/2022
Data termine:
|
€.1.471,32
|
€.500,20
|
SERVIZI
|
2022.42 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ASSISTENZA SOFTWARE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.14.031,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.32 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PRESENZE ANNO 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.715,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.27 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DI CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI DAL CAAF CGIL SARDEGNA SRL DI CAGLIARI PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2022 CIG: Z2234D070B - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
C.A.A.F. CGIL SARDEGNA SRL
P.iva:
02092320924
|
C.A.A.F. CGIL SARDEGNA SRL
P.iva:
02092320924
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.2.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.9 |
| SERVIZIO SOCIALE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE E SUPPORTO AL CENTRO PRELIEVI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - C.I.G: 90394348E9 - CAT SARDEGNA |
|
|
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
00766660914
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA
P.iva:
02659390906
Consorzio territoriale Netwoork Etico Italia Società
P.iva:
03170140929
|
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
00766660914
|
Data inizio:
23/12/2021
Data termine:
|
€.80.913,33
|
€.45.254,95
|
SERVIZI
|
2021.262 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REINTEGRO DEL CONTO CONTRATTUALE RELATIVO AL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA AFFIDATO A POSTE ITALIANE SPA - CIG: ZF43486A4B |
|
|
Poste Italiane Spa
P.iva:
97103880585
|
Poste Italiane Spa
P.iva:
97103880585
|
Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
|
€.2.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.257 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022. |
|
|
WAI BROKER S.R.L.
P.iva:
02824430926
|
WAI BROKER S.R.L.
P.iva:
02824430926
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.7.026,31
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.253 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LANNO 2022 |
|
|
ECO SPRINT S.R.L.
P.iva:
07831050633
|
ECO SPRINT S.R.L.
P.iva:
07831050633
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.15.000,00
|
€.14.999,99
|
SERVIZI
|
2021.252 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI DPI (MASCHERINE) FFP2 IN OCCASIONE DELLE PROVE DESAME DEL CONCORSO PER LASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO |
|
|
M.F.B. SNC
P.iva:
00561470915
|
M.F.B. SNC
P.iva:
00561470915
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine:
|
€.105,00
|
€.105,00
|
FORNITURE
|
2021.238 |
| SERVIZIO SOCIALE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
AVVIO INDAGINE DI MERCATO LINDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE E SUPPORTO AL CENTRO PRELIEVI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE |
|
|
|
|
Data inizio:
17/11/2021
Data termine: 03/12/2021
|
€.84.400,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.228 |
| SERVIZIO DEMOGRAFICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI UNA STAMPANTE LASER RICOH P501 PER LA STAMPA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
04/11/2021
Data termine:
|
€.768,60
|
€.768,60
|
FORNITURE
|
2021.219 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA |
|
|
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA
P.iva:
01490850912
|
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA
P.iva:
01490850912
|
Data inizio:
29/10/2021
Data termine:
|
€.150,00
|
€.150,00
|
FORNITURE
|
2021.217 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FARINA S.A.S DI STEFANIA E ANDREA FARINA PER LACQUISTO DI UNA TARGA RICORDO |
|
|
Farina S.A.S di Stefania e Andrea Farina
P.iva:
01588330918
|
Farina S.A.S di Stefania e Andrea Farina
P.iva:
01588330918
|
Data inizio:
26/10/2021
Data termine:
|
€.51,97
|
€.51,97
|
FORNITURE
|
2021.216 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
BIBLIO S.R.L.
P.iva:
01999530262
|
BIBLIO S.R.L.
P.iva:
01999530262
|
Data inizio:
08/10/2021
Data termine:
|
€.4.373,70
|
€.4.373,70
|
FORNITURE
|
2021.199 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLA SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z97335841B |
|
|
ARUBA S.P.A.
P.iva:
01573850516
|
ARUBA S.P.A.
P.iva:
01573850516
|
Data inizio:
06/10/2021
Data termine:
|
€.48,19
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.194 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL 4° TRIMESTRE 2021. PROSEGUO ATTIVITÀ DELLA DITTA EFFE AMBIENTE S.R.L. DI CAGLIARI IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z71334044E |
|
|
EFFE AMBIENTE SRL
P.iva:
03568600922
|
EFFE AMBIENTE SRL
P.iva:
03568600922
|
Data inizio:
30/09/2021
Data termine:
|
€.32.977,59
|
€.32.977,59
|
SERVIZI
|
2021.189 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL 3° TRIMESTRE 2021 ALLA DITTA EFFE AMBIENTE DI CAGLIARI, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEGLI INGOMBRANTI, SECCO INDIFFERENZIATO E RIFIUTI PROVENIENTI DA SOGGETTI COVID ALLA DISCARICA DI COLDIANU A OZIERI |
|
|
EFFE AMBIENTE SRL
P.iva:
03568600922
|
EFFE AMBIENTE SRL
P.iva:
03568600922
|
Data inizio:
20/07/2021
Data termine:
|
€.13.200,00
|
€.9.075,00
|
SERVIZI
|
2021.144 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI SINDIA |
|
|
ARUBA S.P.A.
P.iva:
01573850516
|
ARUBA S.P.A.
P.iva:
01573850516
|
Data inizio:
20/07/2021
Data termine:
|
€.49,19
|
€.48,19
|
SERVIZI
|
2021.142 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DEL TESTO INFRAZIONI CDS PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
05/07/2021
Data termine:
|
€.81,98
|
€.81,98
|
FORNITURE
|
2021.132 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL 3° TRIMESTRE 2021. PROSEGUO ATTIVITÀ DITTA EFFE AMBIENTE S.R.L. DI CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZBD320DCE0 |
|
|
EFFE AMBIENTE SRL
P.iva:
03568600922
|
EFFE AMBIENTE SRL
P.iva:
03568600922
|
Data inizio:
01/07/2021
Data termine: 30/09/2021
|
€.32.977,59
|
€.32.977,59
|
SERVIZI
|
2021.127 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 E PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
26/05/2021
Data termine:
|
€.568,08
|
€.366,00
|
SERVIZI
|
2021.109 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO DELLABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO PER IL TRIENNIO 2021/2023. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CASA EDITRICE S.E.P.E.L. SOCIETÀ EDITRICE PER GLI ENTI LOCALI |
|
|
S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. S.A.S.
P.iva:
00497931204
|
S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. S.A.S.
P.iva:
00497931204
|
Data inizio:
28/04/2021
Data termine:
|
€.900,00
|
€.900,00
|
SERVIZI
|
2021.91 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA STATALE DI SINDIA PER IL PERIODO MARZO GIUGNO 2021 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
|
Data inizio:
08/03/2021
Data termine: 30/09/2021
|
€.9.989,16
|
€.3.950,42
|
SERVIZI
|
2021.51 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SPID E APP IO ABBINATI ALLO SPORTELLO DI MODULISTICA ONLINE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
11/02/2021
Data termine:
|
€.1.464,00
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€.1.464,00
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SERVIZI
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2021.45 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI E DI BENI DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BOSA MARKET DI SINDIA |
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BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC
P.iva:
00800660912
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BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC
P.iva:
00800660912
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Data inizio:
03/02/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.500,00
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€.500,00
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FORNITURE
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2021.39 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DI CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI |
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C.A.A.F. CGIL SARDEGNA SRL
P.iva:
02092320924
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C.A.A.F. CGIL SARDEGNA SRL
P.iva:
02092320924
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Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.2.000,00
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€.1.999,99
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SERVIZI
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2021.25 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
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ICART S.R.L.
P.iva:
01654620903
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ICART S.R.L.
P.iva:
01654620903
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Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
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€.650,37
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€.0,00
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FORNITURE
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2020.253 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE PER LANNO 2021 IN FAVORE DELLA COMPAGNIA LLOYDS DI LONDRA, TRAMITE LA WAI BROKER SRL |
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LLOYD'S ASS.NI MILANO
P.iva:
07585850584
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LLOYD'S ASS.NI MILANO
P.iva:
07585850584
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Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
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€.6.434,62
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€.0,00
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SERVIZI
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2020.248 |