| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO ANTISFONDELLAMENTO NEL SOFFITTO DI UNAULA SITA AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO SCUOLE ELEMENTARI CIG Z27387BFF5 |
|
|
CANTIERI SERVICE SAS
P.iva:
08695210016
|
CANTIERI SERVICE SAS
P.iva:
08695210016
|
Data inizio:
22/11/2022
Data termine:
|
€.9.278,10
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.265 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON LA DITTA BIBLIO SRL DI VEDELAGO (TV) |
|
|
BIBLIO S.R.L.
P.iva:
01999530262
|
BIBLIO S.R.L.
P.iva:
01999530262
|
Data inizio:
17/11/2022
Data termine:
|
€.2.550,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.264 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REPERIBILITÀ IMPIANTI TERMICI NEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA CIG Z2E3888AD7 |
|
|
ditta Tatti Giuseppe Impianti
P.iva:
01270920919
|
ditta Tatti Giuseppe Impianti
P.iva:
01270920919
|
Data inizio:
11/11/2022
Data termine:
|
€.5.856,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.259 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI DLGS N.81/2008 ACCERTAMENTI SANITARI IN FAVORE DEI SOGGETTI PERCETTORI DEL RDC DA AVVIARE NEI PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA TRAMITE DITTA LABORATORIO ANALISI CLINICHE S.R.L DI TORTOLI IMPEGNO DI SPESA |
|
|
Laboratorio Analisi Cliniche Srl
P.iva:
02123250926
|
Laboratorio Analisi Cliniche Srl
P.iva:
02123250926
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
€.1.537,20
|
€.1.375,00
|
SERVIZI
|
2022.254 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI E ALTRO MATERIALE NECESSARIO PER I PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA P.U.C. TRAMITE LA DITTA OGGIANU SANDRA DI SINDIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI EDILI-FERRAMENTA-
P.iva:
00932970916
|
DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI EDILI-FERRAMENTA-
P.iva:
00932970916
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.387,70
|
FORNITURE
|
2022.253 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FIORI E PIANTE DI DESORTES ANGELA CATERINA |
|
|
DESORTES ANGELA CATERINA - PIANTE E FIORI
P.iva:
00615870912
|
DESORTES ANGELA CATERINA - PIANTE E FIORI
P.iva:
00615870912
|
Data inizio:
04/11/2022
Data termine:
|
€.148,80
|
€.148,80
|
FORNITURE
|
2022.248 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CABLAGGIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
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|
Data inizio:
28/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.1.390,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.246 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OGGETTO: FORNITURA PANNELLI OSB AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI TECNOMAT |
|
|
tecnomat
P.iva:
05602670969
|
tecnomat
P.iva:
05602670969
|
Data inizio:
27/10/2022
Data termine:
|
€.157,60
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.244 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, PERIODO DA NOVEMBRE 2022 A GIUGNO 2023 TRAMITE CAT SARDEGNA |
|
|
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva:
01101050910
|
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva:
01101050910
|
Data inizio:
26/10/2022
Data termine:
|
€.11.666,31
|
€.3.011,50
|
SERVIZI
|
2022.243 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA 2 POLTRONE ERGONOMICHE |
|
|
ICART S.R.L.
P.iva:
01654620903
|
ICART S.R.L.
P.iva:
01654620903
|
Data inizio:
24/10/2022
Data termine: 31/10/2022
|
€.268,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.236 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D.M. N. 8/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER ACQUISTO LIBRI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCB381AD04 |
|
|
LIBRERIA NOVECENTO
P.iva:
00782310916
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva:
00630450914
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC
P.iva:
01154490914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL
P.iva:
01489580918
|
LIBRERIA NOVECENTO
P.iva:
00782310916
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva:
00630450914
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC
P.iva:
01154490914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL
P.iva:
01489580918
|
Data inizio:
12/10/2022
Data termine:
|
€.4.366,09
|
€.4.366,09
|
FORNITURE
|
2022.231 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE DITTA PETACTA DI LANA (BZ) |
|
|
PEDACTA SRL
P.iva:
02803240213
|
PEDACTA SRL
P.iva:
02803240213
|
Data inizio:
11/10/2022
Data termine: 23/11/2022
|
€.185,68
|
€.185,68
|
FORNITURE
|
2022.229 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA TIRRENIA SRL DI GENOVA |
|
|
TIRRENIA SRL
P.iva:
00261560106
|
TIRRENIA SRL
P.iva:
00261560106
|
Data inizio:
11/10/2022
Data termine: 17/01/2023
|
€.427,00
|
€.427,00
|
FORNITURE
|
2022.228 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2022 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
|
Data inizio:
06/10/2022
Data termine:
|
€.11.385,06
|
€.9.070,13
|
SERVIZI
|
2022.226 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A. PER LA FORNITURA DELLA BOBINA PER LA PLASTIFICATRICE. CIG: Z433806238 |
|
|
GBR ROSSETTO SPA
P.iva:
00304720287
|
GBR ROSSETTO SPA
P.iva:
00304720287
|
Data inizio:
05/10/2022
Data termine: 11/11/2022
|
€.62,15
|
€.62,15
|
FORNITURE
|
2022.223 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA FORNITURA DI BANDIERE E RELATIVE ASTE, PLASTIFICATRICE E BUONI MENSA. CIG: ZA13805747 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
05/10/2022
Data termine:
|
€.679,54
|
€.679,54
|
FORNITURE
|
2022.222 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVEICOLO ELETTRICO KIA NIRO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI C.S.P. PNEUMATICI SRL |
|
|
C.S.P PNEUMATICI SRL
P.iva:
01477020919
|
C.S.P PNEUMATICI SRL
P.iva:
01477020919
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine:
|
€.575,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.213 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA MODULO TINN DICHIARAZIONE 770-2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
28/09/2022
Data termine: 31/10/2022
|
€.220,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.211 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 E PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023. CIG: ZF437EEC53 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
28/09/2022
Data termine:
|
€.568,08
|
€.568,08
|
FORNITURE
|
2022.207 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FASES S.R.L.S. |
|
|
FASES S.R.L.S
P.iva:
01570810919
|
FASES S.R.L.S
P.iva:
01570810919
|
Data inizio:
16/09/2022
Data termine:
|
€.247,51
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.194 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CIG ZBF37A35CA |
|
|
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva:
00630450914
|
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva:
00630450914
|
Data inizio:
05/09/2022
Data termine:
|
€.2.800,00
|
€.2.380,29
|
FORNITURE
|
2022.188 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LUDICHE IN PISCINA ESTATE 2022 - CIG Z493759CCC |
|
|
ABBAMALA GREEN VILLAGE DI PINTUS ANTONELLA E FRA E C SAS
P.iva:
01127740916
|
ABBAMALA GREEN VILLAGE DI PINTUS ANTONELLA E FRA E C SAS
P.iva:
01127740916
|
Data inizio:
01/08/2022
Data termine: 22/09/2022
|
€.10.500,00
|
€.10.150,58
|
SERVIZI
|
2022.171 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACQUISTO LICENZE AVAST |
|
|
|
|
Data inizio:
15/07/2022
Data termine: 14/08/2022
|
€.920,17
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.164 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DITTA MARKET PINNA DI SINDIA. |
|
|
MARKET PINNA SNC DI PINNA RAFFAELA & C.
P.iva:
00878390913
|
MARKET PINNA SNC DI PINNA RAFFAELA & C.
P.iva:
00878390913
|
Data inizio:
24/06/2022
Data termine: 05/09/2022
|
€.150,00
|
€.150,00
|
FORNITURE
|
2022.141 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CONCESSIONARIA MEREU AUTO SRL CON SEDE A NUORO, PER LAVORI DEL PRIMO TAGLIANDO ALLAUTOVETTURA KIA NIRO TARGATA GD398AE |
|
|
Mereu Auto Srl
P.iva:
01342170915
|
Mereu Auto Srl
P.iva:
01342170915
|
Data inizio:
16/06/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.96,90
|
€.96,90
|
SERVIZI
|
2022.136 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ICART SRL DI POZZOMAGGIORE PER LACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI COMUNALI CIG ZE936BEF23 |
|
|
ICART S.R.L.
P.iva:
01654620903
|
ICART S.R.L.
P.iva:
01654620903
|
Data inizio:
09/06/2022
Data termine:
|
€.881,52
|
€.881,52
|
FORNITURE
|
2022.131 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA FORNITURA DEL MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZB236A90FE. |
|
|
NUOVA VERBAVOGLIO
P.iva:
01602450916
|
NUOVA VERBAVOGLIO
P.iva:
01602450916
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine: 05/09/2022
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
FORNITURE
|
2022.126 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BILANCIO 2022 - CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLUFFICIO SERVIZIO SOCIALE AL DOTT. GIULIO LITTERA DI MACOMER IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1C35FF4DD |
|
|
LITTERA GIULIO
P.iva:
01330030915
|
LITTERA GIULIO
P.iva:
01330030915
|
Data inizio:
13/04/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.1.500,00
|
€.650,76
|
SERVIZI
|
2022.91 |
| SERVIZIO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING E ASSISTENZA SOFTWARE TLM WEB E LIBRAMI BIBLIO SMALL PER IL TRIENNIO 2022/2024 ALLA DITTA SOSEBI SRL DI CAGLIARI IMPEGNO DI SPESA |
|
|
SO.SE.BI. SRL
P.iva:
02145890923
|
SO.SE.BI. SRL
P.iva:
02145890923
|
Data inizio:
13/04/2022
Data termine: 31/12/2024
|
€.2.742,87
|
€.914,29
|
SERVIZI
|
2022.90 |
| EDILIZIA PRIVATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 3 DEL 09.03.2022, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 242 DEL 25.03.2022 IN FAVORE DELLA DITTA FRANCHI PACK SRL UNICO SOCIO BIBBIANO (RE) P. IVA CF: 01124520352. CIG: ZE5357E344 |
|
|
DITTA FRANCHI PACK SRL SOCIO UNICO
P.iva:
01124520352
|
DITTA FRANCHI PACK SRL SOCIO UNICO
P.iva:
01124520352
|
Data inizio:
01/04/2022
Data termine:
|
€.889,38
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.71 |