| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LINCARICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RSPP E DEL MEDICO DEL LAVORO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI OPERAI E DIPENDENTI COMUNALI |
|
|
I.A.M.Srl Istituto Analisi Mediche
P.iva:
00256930900
AMG S.R.L.
P.iva:
03611910922
|
I.A.M.Srl Istituto Analisi Mediche
P.iva:
00256930900
AMG S.R.L.
P.iva:
03611910922
|
Data inizio:
03/01/2022
Data termine:
|
|
€.5.642,50
|
SERVIZI
|
2022.422 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNRR - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA M.E.P.A. AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETT. A) LEGGE 120/2020 COSÌ COME |
|
|
GASPARI SRL GRAFICHE
P.iva:
00089070403
|
GASPARI SRL GRAFICHE
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
28/12/2022
Data termine:
|
€.51.238,78
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.394 |
| SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CANONE ANNUO 2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
12/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.373 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
01-PROCEDURA APERTA |
DETERMINA A CONTRARRE APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI DEL COMUNE DI BUDONI, SUPPORTO AL RUP E ALTRI SERVIZI ATTINENTI - MEDIANTE PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT |
|
|
Formula Ambiente SpA
P.iva:
04476870409
|
Formula Ambiente SpA
P.iva:
04476870409
|
Data inizio:
02/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.370 |
| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA INFORMATIZZATA CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE R.D.O. SUL SARDEGNACAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO N. 1 ASSISTENTE SOCIALE DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 |
|
|
DIREZIONE LAVORO GROUP SPA
P.iva:
13819511000
|
DIREZIONE LAVORO GROUP SPA
P.iva:
13819511000
|
Data inizio:
15/11/2022
Data termine:
|
€.24.864,69
|
€.2.668,23
|
SERVIZI
|
2022.340 |
| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA INFORMATIZZATA CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE R.D.O. SUL SARDEGNACAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO N. 1 PEDAGOGISTA DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 DEL CCNL |
|
|
DIREZIONE LAVORO GROUP SPA
P.iva:
13819511000
|
DIREZIONE LAVORO GROUP SPA
P.iva:
13819511000
|
Data inizio:
15/11/2022
Data termine:
|
€.31.082,73
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.339 |
| SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RITIRO, TRASPORTO, DEPOSITO, DEMOLIZIONE E CANCELLAZIONE DAL P.R.A., DI N.1 VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO RINVENUTO NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG N° ZCF385671C |
|
|
WORLD TIRES & MOTORS SRL
P.iva:
01398150910
|
WORLD TIRES & MOTORS SRL
P.iva:
01398150910
|
Data inizio:
27/10/2022
Data termine:
|
|
€.1.025,48
|
SERVIZI
|
2022.323 |
| SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RITIRO, TRASPORTO, DEPOSITO, DEMOLIZIONE E CANCELLAZIONE DAL P.R.A., DI N.1 VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO RINVENUTO NEL TERRITORIO COMUNALE. |
|
|
ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL
P.iva:
01134340916
|
ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL
P.iva:
01134340916
|
Data inizio:
27/10/2022
Data termine:
|
|
€.100,00
|
SERVIZI
|
2022.321 |
| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA INFORMATIZZATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DELLA LUDOTECA COMUNALE INVERNALE - COOPERATIVA SOCIALE EDUCREANDO |
|
|
EDUCREANDO COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
01430920916
|
EDUCREANDO COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
01430920916
|
Data inizio:
03/10/2022
Data termine:
|
|
€.175.313,64
|
SERVIZI
|
2022.299 |
| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA INFORMATIZZATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN BASE A UNA PROCEDURA AI SENSI DELLART. 36, CO. 2 LETT. A, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I., E L. 29/07/2021, N. 108, PER LAFFIDAMENTO GESTIONE DELLA LUDOTECA COMUNALE - C.I.G. N. Z9437BB74A - R |
|
|
EDUCREANDO COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
01430920916
|
EDUCREANDO COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
01430920916
|
Data inizio:
13/09/2022
Data termine:
|
€.39.500,00
|
€.23.999,98
|
SERVIZI
|
2022.281 |
| SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA CAUZIONI N. 61800937 PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI CED MCTC IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 13.06.2022 13.06.2023. |
|
|
|
|
Data inizio:
17/06/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.201 |
| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVVIO A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA LUDOTECA, SITUATA IN VIA GIOVANNI XXIII, DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG N. 91899201E5 |
|
|
EDUCREANDO COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
01430920916
|
EDUCREANDO COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
01430920916
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine:
|
€.130.784,00
|
€.109.170,89
|
SERVIZI
|
2022.173 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z123665D6F AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ DASEIN S.R.L. DEL LABORATORIO FORMATIVO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA |
|
|
DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA
P.iva:
06367820013
|
DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA
P.iva:
06367820013
|
Data inizio:
16/05/2022
Data termine:
|
€.1.800,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.157 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZC43665D53 AFFIDAMENTO DELLABBONAMENTO ALLA BANCA DATI SISTEMA LEGGI D'ITALIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
|
|
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
P.iva:
10209790152
|
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
P.iva:
10209790152
|
Data inizio:
16/05/2022
Data termine:
|
€.624,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2022.154 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZE2360CA0C AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DELLA FASCIA TRICOLORE DEL SINDACO ALLA DITTA REPARTO ARALDICA S.R.L.S. DI SANDRO ORRÙ |
|
|
REPARTO ARALDICA SRLS
P.iva:
03773760925
|
REPARTO ARALDICA SRLS
P.iva:
03773760925
|
Data inizio:
21/04/2022
Data termine:
|
€.213,50
|
€.175,00
|
FORNITURE
|
2022.126 |
| SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALLACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. CODICE UTENTE CMNU000101 - CIG. Z623607395 |
|
|
|
|
Data inizio:
14/04/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.112 |
| SERVIZIO DEMOGRAFICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA BANDIERE |
|
|
REPARTO ARALDICA SRLS
P.iva:
03773760925
|
REPARTO ARALDICA SRLS
P.iva:
03773760925
|
Data inizio:
16/03/2022
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.78 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZEB353DB78. AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO E RINNOVO SOFTWARE MY CITY PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE ANNO 2022. |
|
|
GASPARI SRL GRAFICHE
P.iva:
00089070403
|
GASPARI SRL GRAFICHE
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
16/02/2022
Data termine:
|
€.1.708,00
|
€.1.400,00
|
SERVIZI
|
2022.56 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA MISCERA GIANLUCA. |
|
|
|
|
Data inizio:
11/02/2022
Data termine:
|
€.1.805,60
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.47 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 2 TOTEM BIFACCIALE CON ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A) SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA M.E.P.A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MEDIAEVENTI S.R.L. |
|
|
MEDIAEVENTI
P.iva:
12788521008
|
MEDIAEVENTI
P.iva:
12788521008
|
Data inizio:
11/02/2022
Data termine:
|
€.866,20
|
€.710,00
|
FORNITURE
|
2022.46 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, INDICIZZAZIONE, TRASCRIZIONE AUTOMATICA E ARCHIVIAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. |
|
|
|
|
Data inizio:
11/02/2022
Data termine:
|
€.732,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2022.45 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG. Z1234C3EA3 DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LABBONAMENTO AL SITO ENTIONLINE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. |
|
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
01/02/2022
Data termine: 01/02/2023
|
€.1.171,20
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.29 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO LICENZA DUSO DEL SOFTWARE DA TE CONTROLLI |
|
|
DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA
P.iva:
06367820013
|
DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA
P.iva:
06367820013
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/12/2024
|
€.915,00
|
€.500,00
|
FORNITURE
|
2022.16 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INIZIATIVA TEST COVID RAPIDI NEL COMUNE DI BUDONI IN COLLABORAZIONE CON IL MATER OLBIA. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MATER OLBIA SPA |
|
|
MATER OLBIA
P.iva:
13882471009
|
MATER OLBIA
P.iva:
13882471009
|
Data inizio:
17/01/2022
Data termine:
|
€.20.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.6 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE ARTISTICA RELATIVA AL DECORO URBANO |
|
|
LOBINO ALESSANDRO
P.iva:
02135190904
|
LOBINO ALESSANDRO
P.iva:
02135190904
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine:
|
|
€.10.000,00
|
LAVORI
|
2021.430 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLO SPORTELLO LINGUISTICO DI LINGUA SARDA |
|
|
Associazione Culturale Istituto Chircas
P.iva:
92165980902
ISTITUTO CHIRCAS
P.iva:
02878780903
|
Associazione Culturale Istituto Chircas
P.iva:
92165980902
ISTITUTO CHIRCAS
P.iva:
02878780903
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine: 30/04/2022
|
€.2.033,00
|
€.2.049,18
|
SERVIZI
|
2021.334 |
| SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BLOCCHI PREAVVISI PERSONALIZZATI PER GLI ACCERTAMENTI ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL C.D.S. |
|
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
28/06/2021
Data termine:
|
|
€.1.480,00
|
FORNITURE
|
2021.207 |
| SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RITIRO, CONTAZIONE E VERSAMENTO DELLA MONETA METALLICA DERIVANTE DAGLI INCASSI RELATIVI AI PARCHEGGI A PAGAMENTO. |
|
|
Coin Service S.p.A
P.iva:
06122370486
|
Coin Service S.p.A
P.iva:
06122370486
|
Data inizio:
25/06/2021
Data termine:
|
|
€.2.431,08
|
SERVIZI
|
2021.206 |
| SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 18 PARCOMETRI DA UBICARE NELLA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON RELATIVO POSIZIONAMENTO, MANUTENZIONE, SCASSETTAMENTO, LAVORAZIONE MONETE E VERSAMENTO SUL C/C DEL COMUNE DI BUDONI IMPEGNO DI SPESA [CIG. Z0731E0942] |
|
|
D-Management srl
P.iva:
02098680768
|
D-Management srl
P.iva:
02098680768
|
Data inizio:
26/05/2021
Data termine:
|
|
€.38.657,63
|
SERVIZI
|
2021.154 |
| SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALLACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. CODICE UTENTE CMNU000101 - |
|
|
|
|
Data inizio:
07/05/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.129 |
| SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SUL CICLOMOTORE PIAGGIO TG. X4S3T2 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. |
|
|
|
|
Data inizio:
21/04/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.102 |
| SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALLACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. CODICE UTENTE CMNU000101 |
|
|
|
|
Data inizio:
22/03/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.66 |
| SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE E RACCOLTA DATA FORNITURE TRIBUTARIE |
|
|
MAIUORI SRL
P.iva:
01425040910
|
MAIUORI SRL
P.iva:
01425040910
|
Data inizio:
02/01/2020
Data termine:
|
|
€.16.000,00
|
SERVIZI
|
2020.407 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE ASSISTENZA ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE. |
|
|
SYSTEM ZONE INFORMATICA S.N.C DI GUSAI ANDREA E
P.iva:
01214880914
|
SYSTEM ZONE INFORMATICA S.N.C DI GUSAI ANDREA E
P.iva:
01214880914
|
Data inizio:
02/01/2020
Data termine:
|
|
€.18.500,00
|
SERVIZI
|
2020.339 |
| SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021. |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.303 |
| SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021. |
|
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
14/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.280,00
|
SERVIZI
|
2020.302 |
| SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DUE AUTOVEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE |
|
|
CIABILLI S.R.L.
P.iva:
03410670487
|
CIABILLI S.R.L.
P.iva:
03410670487
|
Data inizio:
12/10/2020
Data termine:
|
|
€.34.400,00
|
FORNITURE
|
2020.244 |
| SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI DUE PNEUMATICI VEICOLO SUZUKI JIMMY TARGATO YA 505 AA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. |
|
|
|
|
Data inizio:
20/08/2020
Data termine:
|
€.242,05
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.199 |
| SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALLACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. CODICE UTENTE CMNU0001 |
|
|
|
|
Data inizio:
20/08/2020
Data termine:
|
€.30,78
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.198 |
| SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA CAUZIONI N. 61800937 PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI CED MCTC IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 13.06.2020 13.06.2021. |
|
|
ALLIANZ S.P.A. ( AGENZIA DI FISCALETTI LEONI SELI
P.iva:
05032630963
|
ALLIANZ S.P.A. ( AGENZIA DI FISCALETTI LEONI SELI
P.iva:
05032630963
|
Data inizio:
21/07/2020
Data termine:
|
€.130,00
|
€.130,00
|
SERVIZI
|
2020.172 |
| SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC PER LANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: Z0728849E9. |
|
|
INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE P. A.
P.iva:
02313821007
|
INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE P. A.
P.iva:
02313821007
|
Data inizio:
16/06/2020
Data termine:
|
|
€.620,96
|
SERVIZI
|
2020.115 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE |
|
|
OCCIGANU SRL
P.iva:
01503140913
|
OCCIGANU SRL
P.iva:
01503140913
|
Data inizio:
02/01/2019
Data termine:
|
|
€.5.928,06
|
FORNITURE
|
2019.254 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE EVENTI ESTIVI 2019 |
|
|
BUSINESS CLASS SRL
P.iva:
204374595
|
BUSINESS CLASS SRL
P.iva:
204374595
|
Data inizio:
08/05/2019
Data termine:
|
|
€.6.540,98
|
SERVIZI
|
2019.253 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE |
|
|
IMPRESA SANNA SRL
P.iva:
01092040912
|
IMPRESA SANNA SRL
P.iva:
01092040912
|
Data inizio:
21/08/2019
Data termine:
|
|
€.4.098,36
|
FORNITURE
|
2019.252 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIO E PULIZIA CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE |
|
|
G.M. DI MACCIONI GIOVANNI
P.iva:
01154640914
|
G.M. DI MACCIONI GIOVANNI
P.iva:
01154640914
|
Data inizio:
05/06/2019
Data termine:
|
|
€.39.500,10
|
LAVORI
|
2019.251 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A SEGUITO DEGLI AVVENIMENTI CALAMITOSI PER ABBONDANTI PIOGGE E VORTICE D'ARIA,RIGUARDANTI LA RIMOZIONE DI DETRITI E PIANTE ABBATTUTE E INTERVENTI SULLA VIABILITA' RURALE A S'ISCALA, SAN |
|
|
|
|
Data inizio:
04/09/2019
Data termine:
|
|
€.6.000,00
|
LAVORI
|
2019.250 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSIZIONAMENTO BLOCCHI IN CLS SU AREA PEDONALE DURANTE L'ESTATE BUDONESE |
|
|
|
|
Data inizio:
23/05/2019
Data termine:
|
|
€.15.000,00
|
LAVORI
|
2019.249 |
| SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZINE SERVIZIO PAGOPA |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
02/01/2019
Data termine:
|
|
€.2.000,00
|
SERVIZI
|
2019.248 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE SU TUTTI I LITORALI MARINI DEL TERRITORIO COMUNALE |
|
|
ICA LAVORI SRL
P.iva:
01411120916
|
ICA LAVORI SRL
P.iva:
01411120916
|
Data inizio:
08/05/2019
Data termine:
|
|
€.3.178,98
|
LAVORI
|
2019.247 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE |
|
|
STONE EDIL SRL
P.iva:
01414960912
|
STONE EDIL SRL
P.iva:
01414960912
|
Data inizio:
02/01/2019
Data termine:
|
|
€.3.631,35
|
FORNITURE
|
2019.246 |