| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19 |
DIODORO ECOLOGIA s.r.l.
P.iva: 00720370675 |
DIODORO ECOLOGIA s.r.l.
P.iva: 00720370675 |
Data inizio:
01/05/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.18.340,00
|
€.14.680,00 |
SERVIZI
|
2021.376 | ||
| SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2018-2023 |
LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 01930591001 |
LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 01930591001 |
Data inizio:
01/10/2018 Data termine: 30/06/2023 |
€.321.096,00
|
€.305.403,93 |
SERVIZI
|
2021.371 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPPORTO AL RUP IN FASE DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI LIVELLO UNICO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA G. RASETTI IN VIA ROMA A LORETO APRUTINO. AFFIDAMENTO INCARICO |
RIZZO
FABIO
|
RIZZO
FABIO
|
Data inizio:
05/11/2021 Data termine: |
€.13.267,59
|
€.10.875,07 |
SERVIZI
|
2021.370 | ||
| SETTORE III - SERVIZIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA CARTOGRAFIA E MANTENIMENTO DI BASE DEL SISTEMA E DEI DATI DEL GEOPORTALE S.I.T. URBANISTICO 2021. DITTA: DIGITECNO SNC DI MARCOZZI ALFONSO & C. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. |
DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C.
P.iva: 00732590674 |
DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C.
P.iva: 00732590674 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.8.000,00
|
€.2.600,00 |
SERVIZI
|
2021.367 | ||
| SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA |
EDIT INFORM SRL
P.iva: 02165400686 |
EDIT INFORM SRL
P.iva: 02165400686 |
Data inizio:
28/10/2021 Data termine: |
€.335,87
|
€.335,87 |
FORNITURE
|
2021.360 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE |
BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.
P.iva: 00254030729
BANCA POPOLARE DI BARI SPA
P.iva: 16868201001 |
BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.
P.iva: 00254030729
BANCA POPOLARE DI BARI SPA
P.iva: 16868201001 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: 31/12/2026 |
€.60.000,00
|
€.22.819,67 |
SERVIZI
|
2021.359 | ||
| AREA SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO KIT PRIMO SOCCORSO DM 388/03 |
FARMA SERVICES SRL
P.iva: 01310370554 |
FARMA SERVICES SRL
P.iva: 01310370554 |
Data inizio:
26/10/2021 Data termine: |
€.203,90
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.355 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | POTATURA DI CONTENIMENTO DELLE ALBERATURE DELLA SPECIE MAGNOLIA NEL CENTRO CITTADINO |
Cilli Roberto
P.iva: 01609130685 |
Cilli Roberto
P.iva: 01609130685 |
Data inizio:
22/10/2021 Data termine: |
€.7.290,00
|
€.7.290,00 |
LAVORI
|
2021.332 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LANNO 2021 CIG Z5D3192FA2 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
BLT
CRS
BIO-DISINFEST
P.iva: 01562970705 |
BLT
CRS
|
Data inizio:
04/05/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.1.219,03
|
€.2.638,55 |
SERVIZI
|
2021.330 | ||
| AREA SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI SANIFICAZIONI SEDI COMUNALI |
SERVIZI INNOVATIVI - S.R.L.
P.iva: 01714210703 |
SERVIZI INNOVATIVI - S.R.L.
P.iva: 01714210703 |
Data inizio:
27/10/2020 Data termine: 31/12/2021 |
€.3.000,00
|
€.1.800,00 |
SERVIZI
|
2021.328 | ||
| SETTORE VII - SERVIZIO ENTRATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI PRESSO I LOCALI MERCATO COPERTO. DETERMINA A CONTRARRE |
E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO
P.iva: 01504250687 |
E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO
P.iva: 01504250687 |
Data inizio:
19/10/2021 Data termine: |
€.4.020,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.325 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE RETE INTERRATA ACQUE BIANCHE IN VIA ROMA |
IMPRESA EDILE DI PASQUALONE RENATO
P.iva: 01516180682 |
IMPRESA EDILE DI PASQUALONE RENATO
P.iva: 01516180682 |
Data inizio:
20/05/2021 Data termine: 19/10/2021 |
€.819,67
|
€.815,00 |
LAVORI
|
2021.324 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | GESTIONE COMPLETA VERBALI CDS CORRISPETTIVO AVVISI BONARI |
INDEX S.R.L.
P.iva: 01447390673 |
INDEX S.R.L.
P.iva: 01447390673 |
Data inizio:
29/04/2014 Data termine: |
|
€.1.006,64 |
SERVIZI
|
2021.322 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | GESTIONE COMPLETA VERBALI CDS-CORRISPETTIVI INCASSO |
INDEX S.R.L.
P.iva: 01447390673 |
INDEX S.R.L.
P.iva: 01447390673 |
Data inizio:
19/05/2017 Data termine: |
€.38.000,00
|
€.4.138,79 |
SERVIZI
|
2021.321 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE |
RECCHIA S.A.S.
P.iva: 01502780677 |
RECCHIA S.A.S.
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
16/10/2021 Data termine: |
€.1.860,64
|
€.1.860,64 |
FORNITURE
|
2021.320 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI DI PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI. MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SALARA DI COLLE FIORANTO |
CIARCELLUTI MARIO
P.iva: 00841660673 |
CIARCELLUTI MARIO
P.iva: 00841660673 |
Data inizio:
07/05/2021 Data termine: 08/10/2021 |
€.3.202,50
|
€.2.625,00 |
SERVIZI
|
2021.317 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. INTEGRAZIONE CONVENZIONE MOBILE_7 |
TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA
P.iva: 00488410010 |
TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
13/10/2021 Data termine: |
€.3.700,95
|
€.1.057,34 |
SERVIZI
|
2021.311 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE |
TEKNOSIGNAL SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01816260689 |
TEKNOSIGNAL SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01816260689 |
Data inizio:
11/12/2020 Data termine: |
€.4.950,30
|
€.4.950,30 |
FORNITURE
|
2021.310 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI |
GIANFELICE ASCENSORI SRL
P.iva: 01931040685 |
GIANFELICE ASCENSORI SRL
P.iva: 01931040685 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.2.665,70
|
€.2.335,00 |
SERVIZI
|
2021.305 | ||
| SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO RETE RECINZIONE CAMPO DA CALCIO |
RIBOLA RETIFICIO SRL
P.iva: 00526010178 |
RIBOLA RETIFICIO SRL
P.iva: 00526010178 |
Data inizio:
12/10/2021 Data termine: |
€.664,40
|
€.664,40 |
FORNITURE
|
2021.304 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI NEL COMUNE DI LORETO APRUTINO |
ELEKTROTUSE' SNC DI TUSE GIOVANNI & C.
P.iva: 01303100687
LEOMBRONI LORENZO
P.iva: 01972760696
COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL
P.iva: 03317320616 |
ELEKTROTUSE' SNC DI TUSE GIOVANNI & C.
P.iva: 01303100687
LEOMBRONI LORENZO
P.iva: 01972760696
COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL
P.iva: 03317320616 |
Data inizio:
14/10/2019 Data termine: |
€.492.930,80
|
€.408.475,97 |
LAVORI
|
2021.302 | ||
| SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE FONDI DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE MINISTERO BENI CULTURALI |
EDIT INFORM SRL
P.iva: 02165400686
TIBO SNC
P.iva: 02076780689
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva: 07954120965 |
EDIT INFORM SRL
P.iva: 02165400686
TIBO SNC
P.iva: 02076780689
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva: 07954120965 |
Data inizio:
06/10/2021 Data termine: |
€.9.200,00
|
€.9.200,00 |
FORNITURE
|
2021.301 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IN MATERIA DI VIABILITA STRADALE - SETTEMBRE 2021 |
DI SILVERIO ELIO
P.iva: 00426480687 |
DI SILVERIO ELIO
P.iva: 00426480687 |
Data inizio:
01/10/2021 Data termine: |
€.9.836,06
|
€.9.836,05 |
LAVORI
|
2021.296 | ||
| SETTORE VII - SERVIZIO ENTRATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO COMMERCIO |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
01/10/2021 Data termine: |
€.577,45
|
€.577,45 |
FORNITURE
|
2021.295 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI PER IL SETTORE FINANZIARIO |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
30/09/2021 Data termine: |
€.1.562,36
|
€.1.280,62 |
SERVIZI
|
2021.292 | ||
| SETTORE VII - SERVIZIO ENTRATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LAVASCIUGA PER LOCALI MERCATO COPERTO |
CHIMICA ATERNO S.R.L.
P.iva: 01772690689 |
CHIMICA ATERNO S.R.L.
P.iva: 01772690689 |
Data inizio:
30/09/2021 Data termine: |
€.2.680,00
|
€.2.680,00 |
FORNITURE
|
2021.290 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MESSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE |
|
TEKNOSIGNAL SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01816260689 |
TEKNOSIGNAL SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01816260689 |
Data inizio:
29/09/2021 Data termine: |
€.8.677,52
|
€.8.677,52 |
FORNITURE
|
2021.289 | |
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITALPA S.R.L. SERVIZI DI GESTIONE E SUPPORTO GARA LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CICOBUCCI-GALLO CON LUTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE GARE |
DIGITALPA SRL
P.iva: 03553050927 |
DIGITALPA SRL
P.iva: 03553050927 |
Data inizio:
29/09/2021 Data termine: |
€.4.270,00
|
€.2.300,00 |
SERVIZI
|
2021.288 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ETICHETTATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO. DITTA DIGITAL SYSTEM |
DIGITAL SYSTEM
P.iva: 02099660686 |
DIGITAL SYSTEM
P.iva: 02099660686 |
Data inizio:
28/09/2021 Data termine: |
€.73,20
|
€.60,00 |
FORNITURE
|
2021.287 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ARTICOLI DI IGIENE PERSONALE. AFFIDAMENTO DITTA MYO SPA |
MYO SPA
P.iva: 03222970406 |
MYO SPA
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
28/09/2021 Data termine: |
€.610,00
|
€.500,00 |
FORNITURE
|
2021.286 | ||
| SETTORE VII - SERVIZIO ENTRATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI N.3 TABELLONI PER AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI |
IMPRESA DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND
P.iva: 03273820757 |
IMPRESA DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND
P.iva: 03273820757 |
Data inizio:
28/09/2021 Data termine: |
€.1.140,00
|
€.1.140,00 |
FORNITURE
|
2021.284 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER FORNITURA SERVIZI E MATERIALE TECNOLOGICO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE |
ADG Informatica srls
P.iva: 02254160688 |
ADG Informatica srls
P.iva: 02254160688 |
Data inizio:
27/09/2021 Data termine: |
€.7.327,50
|
€.7.327,50 |
FORNITURE
|
2021.282 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PC LENOVO I5-8GB-256SSD+1TBHDD-W10PRO CON LICENZA MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM 12 MESI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
ADG Informatica srls
P.iva: 02254160688 |
ADG Informatica srls
P.iva: 02254160688 |
Data inizio:
23/09/2021 Data termine: |
€.1.171,20
|
€.960,00 |
SERVIZI
|
2021.277 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
22/09/2021 Data termine: |
€.801,26
|
€.801,26 |
FORNITURE
|
2021.275 | ||
| SETTORE VI - SERVIZI AL CITTADINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE TRASPORTO PRESSO CENTRO ESTIVO 2021 |
SACA SOC. COOP. A RL
P.iva: 00632770376 |
SACA SOC. COOP. A RL
P.iva: 00632770376 |
Data inizio:
14/06/2021 Data termine: 31/08/2021 |
€.15.974,00
|
€.14.521,82 |
SERVIZI
|
2021.272 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UPS APC SMARTUPS RACK SERVER ETHERNET - SW POWERCHUTE BUSINESS |
ADG Informatica srls
P.iva: 02254160688 |
ADG Informatica srls
P.iva: 02254160688 |
Data inizio:
17/09/2021 Data termine: |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2021.267 | ||
| AREA SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FILTRI HEPA PURIFICATORI |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
16/09/2021 Data termine: |
€.621,80
|
€.621,80 |
FORNITURE
|
2021.262 | ||
| AREA SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO 5 PARAFIATI VARIE MISURE |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
16/09/2021 Data termine: |
€.510,00
|
€.510,00 |
FORNITURE
|
2021.261 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE VERBALI-RIMBORSO SPESE DITTA INDEX SRL |
INDEX S.R.L.
P.iva: 01447390673 |
INDEX S.R.L.
P.iva: 01447390673 |
Data inizio:
15/09/2021 Data termine: |
€.19.000,00
|
€.19.000,00 |
SERVIZI
|
2021.260 | ||
| SETTORE VII - SERVIZIO ENTRATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ARREDI (LIBRERIA) PER UFFICIO TRIBUTI |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
15/09/2021 Data termine: |
€.193,88
|
€.193,88 |
FORNITURE
|
2021.258 |
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