| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TIMBRI PER UFFICI COMUNALI |
TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIULIANO
P.iva: 01530180684 |
TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIULIANO
P.iva: 01530180684 |
Data inizio:
29/12/2021 Data termine: |
€.307,00
|
€.307,00 |
FORNITURE
|
2021.487 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRO DI TESTO PER SETTORE II |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
22/04/2021 Data termine: |
€.85,00
|
€.92,50 |
FORNITURE
|
2021.485 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUSTE CON FINESTRA |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
10/06/2021 Data termine: |
€.220,00
|
€.5,66 |
FORNITURE
|
2021.484 | ||
| SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA 2 PANCHINE CALCIO COMPLETE DI SEDUTA E COPERTURA |
SPORTGYM S.R.L.S.
P.iva: 03557141201 |
SPORTGYM S.R.L.S.
P.iva: 03557141201 |
Data inizio:
27/12/2021 Data termine: 31/12/2022 |
€.3.852,00
|
€.3.852,00 |
FORNITURE
|
2021.482 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MESSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE |
THERMADE SRL
P.iva: 01963610686 |
THERMADE SRL
P.iva: 01963610686 |
Data inizio:
24/12/2021 Data termine: |
€.3.654,77
|
€.3.654,75 |
FORNITURE
|
2021.479 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MONTAGGIO ED ASSISTENZA ANNUALE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE |
DIGITAL SYSTEM
P.iva: 02099660686 |
DIGITAL SYSTEM
P.iva: 02099660686 |
Data inizio:
24/12/2021 Data termine: |
€.3.295,29
|
€.1.624,89 |
SERVIZI
|
2021.477 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA, MESSA IN OPERA ED ASSEMBLAGGIO MATERIALE INFORMATICO |
ADG Informatica srls
P.iva: 02254160688 |
ADG Informatica srls
P.iva: 02254160688 |
Data inizio:
24/12/2021 Data termine: |
€.3.660,00
|
€.3.660,00 |
FORNITURE
|
2021.476 | ||
| SETTORE VII - SERVIZIO ENTRATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ULTERIORI TABELLONI PER AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI NEL TERRITORIO COMUNALE |
IMPRESA DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND
P.iva: 03273820757 |
IMPRESA DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND
P.iva: 03273820757 |
Data inizio:
23/12/2021 Data termine: |
€.1.900,00
|
€.1.900,00 |
FORNITURE
|
2021.473 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO TRIENNIO DAL 2° SEM. 2019 AL 1° SEM. 2022 - RDO MEPA - CIG: ZF627B7316 - DITTA SAP ESTINTORI SRL |
SAP ESTINTORI SRL
P.iva: 02036610687 |
SAP ESTINTORI SRL
P.iva: 02036610687 |
Data inizio:
01/07/2019 Data termine: 30/06/2022 |
€.8.664,00
|
€.7.219,19 |
SERVIZI
|
2021.472 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI |
DI SILVERIO ELIO
P.iva: 00426480687 |
DI SILVERIO ELIO
P.iva: 00426480687 |
Data inizio:
22/12/2021 Data termine: |
€.6.072,50
|
€.6.072,50 |
LAVORI
|
2021.470 | ||
| SETTORE VII - SERVIZIO ENTRATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE BATTERIA VECCHIA LAVASCIUGA AD USO DEI LOCALI MERCATO COPERTO |
CHIMICA ATERNO S.R.L.
P.iva: 01772690689 |
CHIMICA ATERNO S.R.L.
P.iva: 01772690689 |
Data inizio:
22/12/2021 Data termine: |
€.621,71
|
€.621,71 |
SERVIZI
|
2021.467 | ||
| SETTORE VII - SERVIZIO ENTRATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI N.50 CARTONCINI F.TO A4 E N.20 MANIFESTI 70 X 100 PER MERCATO DI NATALE |
TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIULIANO
P.iva: 01530180684 |
TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIULIANO
P.iva: 01530180684 |
Data inizio:
22/12/2021 Data termine: |
€.85,00
|
€.85,00 |
FORNITURE
|
2021.466 | ||
| SETTORE VII - SERVIZIO ENTRATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG GRAFICHE DI ACERBO GIULIANO FORNITURA DI N.100 CARTONCINI F.TO A3 E N.30 MANIFESTI 70 X 100 PER ATTIVITA COMMERCIALI/ARTIGIANALI LOCALI |
TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIULIANO
P.iva: 01530180684 |
TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIULIANO
P.iva: 01530180684 |
Data inizio:
22/12/2021 Data termine: |
€.130,00
|
€.130,00 |
FORNITURE
|
2021.464 | ||
| SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO N. 50 COPIE DEL VOMUNE "LORETO APRUTINO - LA STORIA ED I SUOI TESORI D'ARTE E CULTURA" |
IN SERVICE SRLS
P.iva: 02287360685 |
IN SERVICE SRLS
P.iva: 02287360685 |
Data inizio:
20/12/2021 Data termine: |
€.875,00
|
€.875,00 |
FORNITURE
|
2021.459 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO CITOFONO SCUOLA T. ACERBO |
DOMENICONE
BIAGIO
|
DOMENICONE
BIAGIO
|
Data inizio:
20/12/2021 Data termine: |
€.670,00
|
€.670,00 |
LAVORI
|
2021.458 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E SERVIZI DI MONTAGGIO E TRASPORTO MOBILI E POLTRONE PER UFFICIO P.L. |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
17/12/2021 Data termine: |
€.1.450,00
|
€.1.450,00 |
SERVIZI
|
2021.457 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI CORRISPONDENZA |
POSTE ITALIANE - SPA ALT C/NORD INC. CONT. CRED.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE - SPA ALT C/NORD INC. CONT. CRED.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/12/2022 Data termine: 31/12/2024 |
€.29.000,00
|
€.17.695,66 |
SERVIZI
|
2021.454 | ||
| SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE ASSISTENZA PROGRAMMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE 2022 |
SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI
P.iva: 02200250682 |
SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI
P.iva: 02200250682 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: 31/12/2022 |
€.670,00
|
€.670,00 |
SERVIZI
|
2021.453 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE BAGNMO ALUNNI SCUOLA INFANZIA IN VIA CHIARELLI ZOVA ROSSA |
IMPRESA EDILE DI PASQUALONE RENATO
P.iva: 01516180682 |
IMPRESA EDILE DI PASQUALONE RENATO
P.iva: 01516180682 |
Data inizio:
15/12/2021 Data termine: |
€.5.143,77
|
€.1.050,00 |
LAVORI
|
2021.449 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA AREA EX DISCARICA IN CONTRADA GOMMA INTERESSATA DAI SONDAGGI |
MARRONE LELLO
P.iva: 01325280681 |
MARRONE LELLO
P.iva: 01325280681 |
Data inizio:
15/12/2021 Data termine: |
€.219,60
|
€.180,00 |
SERVIZI
|
2021.446 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA SEGNALETICA |
THERMADE SRL
P.iva: 01963610686 |
THERMADE SRL
P.iva: 01963610686 |
Data inizio:
14/12/2021 Data termine: |
€.6.545,56
|
€.6.545,56 |
FORNITURE
|
2021.445 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO IN CDA SABLANICO. ANNUALITÀ 2022. |
AGSM ENERGIA SPA
P.iva: 02968430237 |
AGSM ENERGIA SPA
P.iva: 02968430237 |
Data inizio:
14/12/2021 Data termine: |
€.2.049,00
|
€.2.279,79 |
FORNITURE
|
2021.444 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO IN CDA SABLANICO. ANNUALITÀ 2022. |
VESTINA GAS & LUCE SPA
P.iva: 01671550687 |
VESTINA GAS & LUCE SPA
P.iva: 01671550687 |
Data inizio:
14/12/2021 Data termine: |
€.3.688,52
|
€.4.055,93 |
FORNITURE
|
2021.443 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA PC E MONITOR PER SETTORE IV. IMPEGNO DI SPESA |
ADG Informatica srls
P.iva: 02254160688 |
ADG Informatica srls
P.iva: 02254160688 |
Data inizio:
13/12/2021 Data termine: |
€.810,00
|
€.810,00 |
FORNITURE
|
2021.437 | ||
| SETTORE VII - SERVIZIO ENTRATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA LOCALE MERCATO COPERTO CON AUSILIO CAMIONCINO A CESTELLO. DETERMINA A CONTRARRE |
DONATELLI GIORGIA
P.iva: 02197550680 |
DONATELLI GIORGIA
P.iva: 02197550680 |
Data inizio:
10/12/2021 Data termine: |
€.1.240,00
|
€.1.050,00 |
SERVIZI
|
2021.436 | ||
| SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE ANNUALE PER SOFTWARE GESTIONALE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022 |
WEB2 SOLUTIONS DI PICCIRILLI ROBERTO - NO CIG NO C
P.iva: 01874780685 |
WEB2 SOLUTIONS DI PICCIRILLI ROBERTO - NO CIG NO C
P.iva: 01874780685 |
Data inizio:
10/12/2021 Data termine: 31/12/2022 |
€.602,00
|
€.602,00 |
SERVIZI
|
2021.434 | ||
| SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ANNUALE SERVIZIO GESTIONE DOMINIO-DNS-PEC-CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 2022 |
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva: 01901750677 |
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva: 01901750677 |
Data inizio:
09/12/2021 Data termine: 31/12/2022 |
€.1.675,00
|
€.1.675,00 |
SERVIZI
|
2021.431 | ||
| SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE SCUOLA DELLINFANZIA IN VIA CHIARELLI- SEZIONE 5 |
IMPRESA EDILE DI PASQUALONE RENATO
P.iva: 01516180682 |
IMPRESA EDILE DI PASQUALONE RENATO
P.iva: 01516180682 |
Data inizio:
07/12/2021 Data termine: |
€.2.500,00
|
€.2.500,00 |
LAVORI
|
2021.428 | ||
| SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE COMUNE DI LORETO APRUTINO DECORRENZA DALLE ORE 24:00 DEL 31/12/2021 ALLE ORE 24:00 DEL 31/12/2024 |
MEDIASS SPA
P.iva: 01483430680 |
MEDIASS SPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
31/12/2021 Data termine: |
€.8.100,00
|
€.5.400,00 |
SERVIZI
|
2021.427 | ||
| SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MESSA IN OPERA PALETTI E RETE DA CANTIERE- POSIZIONAMENTO BLOCCHI IN CEMENTO |
EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE
P.iva: 01415450681 |
EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE
P.iva: 01415450681 |
Data inizio:
06/12/2021 Data termine: |
€.975,00
|
€.975,00 |
LAVORI
|
2021.425 |
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